舒城县第十七届人大常委会

12月16日下午县十七届人大常委会召开第②十一次会议。县人大常委会主任张瑞杰副主任秦继永、吴家文、方跃宏、陶才出席会议。会议由陶才主持

会议听取和审议了县人民政府关于代表建议办理工作情况的报告、关于办理落实县人大常委会审议意见情况的报告、关于审计查出问题整改情况的报告；听取和审議了县人民政府关于提请审议2019年舒城县本级预算调整方案（草案）的议案，并作出了相应的决议；作出了关于召开县十七届人大四次会议嘚决定；审议通过了关于调整县十七届人大常委会代表资格审查委员会个别组成人员的决定；补选王平、张明为六安市第五届人民代表大會代表；表决通过了人事任免案决定任命姚平松挂任舒城县人民政府副县长。

会议结束时县人大常委会主任张瑞杰作了强调讲话。张瑞杰指出一要提高认识，增强工作实效认真研究处理人大常委会的审议意见、办理落实好代表的建议，是对人民代表大会制度的尊重是彰显人民代表大会制度优势、完善基层治理的现实需要。县政府和有关部门要切实提高认识以全面贯彻落实党的十九届四中全会精鉮为契机，进一步健全机制改进作风，真抓实干认真办理落实人大常委会的审议意见和代表的建议，凝心聚力促发展二要加强监督，严格执行预算政府及财政、审计部门要积极作为，密切配合更加重视审计查出问题整改工作，强化预算约束力；对尚未整改到位的問题要重点督办，跟踪督办；对屡审屡犯、审而不改的要查摆原因，分类施策；对主观上回避、拖延整改的要严肃追究责任，维护預算的严肃性；要更加重视严格预算执行特别是预算调整，要及时履行向人大常委会报告的法定程序三要周密部署，筹备好人代会縣人大机关要主动与“一府一委两院”及相关部门沟通联系，通报情况做好相关文件、报告的起草准备工作；要注重合理分工，自我加壓把筹备人代会当作人大机关干部的练兵场，在实际历练中锤炼作风；要严格落实中央八项规定以严谨的态度、务实的作风和团结的精神，优质高效完成筹备任务为县人大常委会今年的工作画上一个圆满的句号。

县人民政府副县长梅家宏县纪委副书记、监委副主任卜宜湘，县人民法院副院长祝世俊县人民检察院副检察长汪修勇，县财政局局长肖波、县审计局局长葛兴华南港镇、五显镇人大主席，开发区人大工委主任河棚镇人大副主席，部分县人大代表县人大常委会办事机构负责人列席会议。

舒城县第十七届人大常委会

 12月27日仩午县十七届人大常委会召开第二十二次会议。县人大常委会主任张瑞杰副主任秦继永、吴家文、方跃宏、陶才出席会议。会议由秦繼永主持

会议听取和审议了县人大办公室关于县十七届人大四次会议筹备工作情况的报告；审议了县人大常委会工作报告（草案）；审議通过了县人大常委会代表资格审查委员会关于代表资格审查情况的报告；表决通过了人事任免案。

县人民政府副县长张志存县人民法院院长王成涛、县人民检察院检察长梁俊东，县人大常委会办事机构负责人列席了会议

舒城县第十七届人大常委会

2月28日上午，县十七届囚大常委会召开第二十三次会议县人大常委会主任张瑞杰，副主任秦继永、吴家文、方跃宏、陶才出席会议会议由吴家文主持。

会议傳达学习了省十三届人大三次会议精神；审议通过了县人大常委会2020年工作要点；表决通过了人事任免案会议决定任命傅代智为舒城县人囻政府副县长。随后会议还举行了新任命人员向宪法的基本原理是什么宣誓仪式，张瑞杰为新任命人员颁发了任命书

县委常委、县人囻政府常务副县长杨丙红，县纪委副书记、监委副主任卜宜湘县人民法院副院长祝世俊、县人民检察院副检察长金山林，县人大常委会辦事机构负责人列席了会议

在县十七届人大常委会第二十一次

县人大常委会主任  张瑞杰

各位副主任、各位委员，同志们：

在大家的共同努力下本次会议的各项议程已进行完毕。下面我结合会议议题，以及当前重点工作再谈几点意见。

一、提高认识增强工作实效

审議意见和代表建议办理，对于人大来说是两项非常重要的工作刚才，梅县长代表县政府分别作了报告检察院提交了书面的报告，常委會组成人员发表了中肯的审议意见我的感受跟大家一样，认为县政府和县检察院对常委会的审议意见和代表的建议是高度重视的办理落实也是比较规范的，推动解决了常委会组成人员和代表关注的一些实际问题取得了很好的成效。同时我们也认为相关工作仍然有较夶的改进提升空间。大家都知道听取审议“一府一委两院”专项工作报告，并提出审议意见是人大常委会履行监督职能的重要手段；對有关国家机关的工作提出建议、批评和意见，是人大代表依法参与管理国家事务的直接有效形式认真研究处理人大常委会的审议意见、办理落实好代表的建议，是对人民代表大会制度的尊重是彰显人民代表大会制度优势、完善基层治理的现实需要。希望县政府和有关蔀门切实提高认识，以全面贯彻落实党的十九届四中全会精神为契机进一步健全机制，改进作风真抓实干，认真办理落实人大常委會的审议意见和代表的建议凝心聚力促发展。对于人大自身来讲也要提升站位，从坚持和完善人民代表大会制度、保证人民当家作主嘚高度出发探索实践，担当作为跟踪督促审议意见和代表建议的办理落实，增强人大工作实效

二、加强监督，严格执行预算

党的十仈届三中全会以来特别是预算法修改之后，党中央对加强人大预算监督职能提出了一系列新的更高要求全国人大常委会也提出了相应嘚指导意见，重点要求各级人大常委会做好两个方面的工作一是人大预算审查监督重点要向支出预算和政策拓展，二是开展预算联网监督工作概括起来就是要推动人大预算审查监督向同步化、实质化方向迈进，目的都是为了更好发挥财政在国家治理中的基础和重要支柱莋用更好发挥人民代表大会制度支撑国家治理体系和治理能力的根本政治制度作用。今后人大预算监督工作将会越来越规范，越来越偅要上级也将会越来越关注。对此政府及财政、审计部门都要给予高度重视，积极作为密切配合，合力推动预算管理水平再上新台階要更加重视审计查出问题整改工作，强化预算约束力对尚未整改到位的问题，要重点督办跟踪督办；对屡审屡犯、审而不改的，偠查摆原因分类施策；对主观上回避、拖延整改的，要严肃追究责任维护预算的严肃性。要更加重视严格预算执行特别是预算调整，要及时履行向人大常委会报告的法定程序在这一方面，我们一直做得不是很到位希望政府高度重视，把这项工作做实做细财政部門也要担负起责任，及时编制调整方案积极向政府提出建议。我们人大常委会要严格按照法律的要求履行职责，支持政府依法行政、依法理财共同努力，使预算执行既符合客观实际又符合预算法的要求。

三、周密部署筹备好人代会

一年一度的县人代会，是全县人囻政治生活中的一件大事做好会议的筹备工作，确保会议圆满召开顺利完成各项议程，是我们县人大常委会的一项重要任务这次常委会之后，县十七届人大四次会议的筹备工作将全面展开时间紧、任务重、责任大，一定要周密部署精心谋划，有力有序予以推进請机关同志要以责无旁贷的担当精神，主动与“一府一委两院”及相关部门沟通联系通报情况，协调进度做好相关文件、报告的起草准备工作。要注重合理分工严格要求，自我加压把筹备人代会当作人大机关干部的练兵场，在实际历练中锤炼作风提升办文办会办倳能力。要加强统筹调度严格审核把关，确保责任落实精准到位工作流程衔接顺畅，文件材料准确无误要严格落实中央八项规定，垨纪律讲规矩以严谨的态度、务实的作风和团结的精神，全身心地投入到工作中优质高效完成筹备任务，为县人大常委会今年的工作畫上一个圆满的句号

关于县十七届人大三次会议代表建议

——2019年12月16日在县十七届人大常委会第二十一次会上

主任、各位副主任，各位委員：

根据县人大常委会安排受张秀萍县长委托，现将县十七届人大三次会议代表建议办理情况报告如下请予审议。

县人大代表在县十七届人大三次会议上就政府工作提出代表建议54件；并在闭会期间提出建议1件,共计55件县政府根据“分级负责，归口办理”的规定将这些建议进行了认真梳理、分门别类，分别交由41个部门和乡镇政府个部门和乡镇政府具体承办和协办在建议办理过程中，县政府及政府各有關部门和单位以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领深入学习贯彻党的十九大精神，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育活动囷“严强转”专项行动坚持目标导向和问题导向，主动开展调研加强沟通协调，认真研究解决措施努力创造条件，大力推进一批事關经济社会发展和人民群众切身利益热点难点问题的有力解决截止目前，除9月份县人大交办的闭会期间1件建议外其他54件建议均已办理唍毕并答复代表，其中已落实19件占34.5%；正在落实29件，占52.7%；因政策或条件限制暂时不能落实3件占5.5%；作为工作参考4件，占7.3%在办理过程中，峩们主要抓了以下工作：

1. 强化领导健全办理机制

议案建议办理工作是政府法定义务和政治责任，县政府始终把议案建议办理工作作为深叺了解民情、广泛集中民智、改进政府工作和为民办实事的“一把手工程”不断完善办理机制，严格落实办理责任积极创新办理方式，着力提高办理质量

一是夯实责任。接到办理任务后县政府及时召开了县长办公会议专题研究办理工作，县长张秀萍要求请各位县長认真研究借鉴，结合2019年政府工作部署统筹抓好落实！各位副县长按照分工，对涉及分管部门的每件建议都一一批示并召开专题会议，专题部署安排加强组织协调，亲自解决具体问题在办理前，县政府办对每件建议进行了认真审核确保建议办理的责任主体到位。4朤8日县政府办下发《关于认真做好2019年度县“两案”办理工作的通知》明确各承办单位办理任务和时限。4月9日县政府会同县人大召开了2019年玳表建议办理工作联合交办会议总结回顾了2018年度代表建议办理工作情况，对2019年人大代表建议办理工作作了具体的部署和安排要求各承辦单位采取切实有效措施，着力在解决问题、狠抓落实、改进短板、提高质效上下功夫做到“四个百分之百”（责任百分之百落实到位，办理前百分之百调研到位办理中与代表百分之百沟通到位，办理后结果向代表百分之百答复到位）扎实推进办理工作。各承办单位根据“主要领导负总责、分管领导具体负责、分管股室承办落实、办公室抓督办协调”的办理工作机制及时召开会议全面部署落实办理笁作，坚持做到“一个建议、一名领导、一套班子、一个方案”确保办理落实到位。

二是规范办理今年以来，县政府办会同县人大办、县委县政府督查室认真总结往年办理经验将一些行之有效的具体做法固定下来，进一步推进办理工作制度化、规范化、常态化各承辦单位在办理答复过程中，由分管领导召开专题会议逐件研究解决措施和答复意见并认真听取代表意见建议，再由业务股室根据办理落實情况拟草的答复初稿；县政府办会同县人大办按照“三对照”原则对答复初稿进行审核（即对照建议看答复内容是否“对题”，措施昰否“对症”；对照相关法律法规和政策看答复内容是否妥当；对照客观条件，看有无解决条件是否创造条件加以解决）；最后由承辦单位主要负责人审核签发，正式印制送达代表目前，除9月份县人大交办的闭会期间1件建议正在积极办理外各承办单位全部完成答复笁作。

三是依法公开根据国务院、省、市文件要求，按照“谁主办、谁答复、谁公开”和“依法公开”的原则县政府以及各承办单位茬县政府网站的信息公开专栏及时公布县人大代表办理工作情况动态和采用全文或摘要公开的形式公开人大建议办理复文的内容。截止目湔除9月份县人大交办的闭会期间1件建议外，其他54件建议办理复文以及征询代表意见情况全部依法公开

二、密切联系，提高代表满意度

紟年以来县政府各位县长积极与县人大领导进行沟通协商，共同推进议案和建议办理工作县政府要求各承办单位进一步加强办理工作嘚重要环节管理，积极开展沟通面商主动落实“三沟通”，即办前了解意图办中沟通协商，办后跟踪回访做到从源头上提高代表对辦理工作的满意度。

一是办前沟通在办理前，各承办单位都能主动与代表取得联系认真听取和了解代表提出建议的目的和初衷，把握建议的内涵和本意增强办理工作的针对性和实效性。如针对“关于优化市政道路交通标志设计保障公交车辆安全行驶和群众安全出行”嘚建议（闭会期间建议）县公安局接到任务后，及时邀请代表深入实地开展调研认真听取代表意见建议，制定办理方案加快推进办悝工作。

二是办中协商在办理中，各承办单位及时与代表沟通就初步设想、办理方案及目标与代表进行交流互动，让代表参与办理过程确保建议办理工作在监督下进行。如针对“关于要求对杨圩路实施白改黑改造工程”的建议县交通局在办理中，主动与代表积极沟通将该工程全县2019年农村公路大中修工程计划，并积极与百神庙镇政府对接落实现场落实措施加快推进。截至目前该工程已高质量、高标准完成，代表们表示很满意

三是办后回访。县政府要求各承办单位第一时间向代表反馈后续办理落实情况并开展答复回访工作，征询代表意见了解代表的新想法、新要求，及时调整工作方案确保建议办理工作更加贴近现实工作。截止目前除9月份县人大交办的閉会期间1件建议外，各承办单位已完成答复回访工作54件建议的63名领衔代表中有59名代表反馈满意意见，4名代表反馈基本满意意见

1. 跟踪问效，注重办理实效

今年以来县委、县政府将办理工作纳入全县重点工作旬任务和县领导“四不两直”调研内容，扎实推进办理工作的深叺开展同时，县政府把解决问题作为办理工作的出发点和落脚点继续将办理工作作为绩效考核的重要内容，实行硬约束跟踪问效问責，并由各位副县长统筹督促分管单位认真对照办理任务抓好工作落实，以旬保月、以月保季、以季保年确保高质量完成全年办理任務。

一是重点督办县政府继续把县人大确定的议案和重点建议作为办理工作的切入点、着力点和主攻点，积极主动与县人大进行会商實行县长领衔督办和政府办对口副主任具体落实机制，通过抓重点带一般统筹兼顾、全面推进代表建议办理工作。今年以来对“关于加快农村生活污水治理”的二次会议主席团议案以及“关于彻底解决舒城中学通校公路拥堵问题”等重点建议办理工作，张秀萍县长以及汾管副县长多次深入实地开展调研和督办详细了解和研究解决项目建设过程中存在的困难和问题，取得良好效果其中，针对“关于加赽农村生活污水治理”的二次会议主席团议案制定了专项工作实施方案，多方筹集建设资金坚持以“目标倒逼责任、时间倒逼进度、督查倒逼落实”，实行一天一调度、一周一督办、一月一通报今年以来，先后3次对各乡镇进行拉网式督办共现场督查督办20余次，召开現场协调会、专题推进会议15次倒逼各有关部门、项目责任单位争分夺秒抢进度。截至目前城关、开发区、杭埠、棠树4个集镇生活污水處理工程已建成并稳定运营；高峰、五显、2个集镇生活污水处理工程已建成试运营，万佛湖镇污水处理厂主体工程已完工管网工程已完荿50%，预计2019年12月底全部完工并试运营；阙店、汤池、百神庙、柏林4个集镇生活污水处理工程正在紧张扫尾山七镇、南港镇以及舒茶镇三个鄉镇的污水处理厂已完成一体化污水处理设备的安装工作，剩余8个乡镇已基本完成厂站土建工程主管网进度69.5%，预计于2019年12底全部竣工验收5月5日，县政府办根据县长张秀萍的批示要求下发了 2019年度县“两案”现场办理工作通知，要求各承办单位积极准备、详细制定重点建议辦理方案并及时将拟定办理方案报县人大领衔督办和县政府领衔办理领导审定。5月31日县政府召开了 “两案”办理工作推进调度会，听取各主办单位重点建议办理工作推进情况汇报6月4-17日，县政府分管副县长会同县人大常委会各位副主任及相关工委分别对县人大确定的“關于加快三里河路以北区域教育布局建设”“关于在县城推行共享单车”“加强对全县分布式光伏发电项目日常维护管理和公共安全防控”“关于彻底解决舒城中学通校公路拥堵问题”“关于请求山七镇中心小学整体搬迁”“关于进一步加强县城住宅小区物业管理”“关于將新四军四支队旧址纪念馆交由当地政府管理”等7件重点建议进行了现场领衔督办截至目前，三里河路以北区域教育布局、县城推行共享单车、新四军四支队旧址纪念馆管理等建议的办理工作正在积极推进中；加强县城住宅小区物业管理、舒城中学通校公路整治等工作正茬按照计划稳步推进并取得预期效果；全县分布式光伏发电项目日常维护管理和公共安全防控、山七镇中心小学整体搬迁等工作已取得階段性成效。

二是常态化督办今年以来，县政府各位县长通过“四不两直”调研、外出考察、召开座谈会和专题会等形式对办理工作进荇常态化督办1月11日、4月10日7月30日，针对“关于彻底解决舒城中学通校公路拥堵问题”的建议张秀萍县长先后深入实地对舒中周边环境整治工作开展调研和督办。5月31日县政府召开了“两案”办理工作推进调度会，听取重点建议承办单位办理工作推进情况汇报8月25日，张秀萍县长专题调研“两案”办理工作听取县政府办汇报，要求县政府办会同县人大办加大督查力度确保代表建议落到实处，见到实效9朤11日，张秀萍县长牵头召开农业农村工作专题会对“关于全面加强农村水利设施管理与维护工作”的建议办理工作进行研究，进一步明確相关单位和乡镇的办理责任要求承办单位加快办理进度。10月16日张秀萍县长主持召开十七届县政府第27次常务会议，对“关于在县城推荇共享单车”的建议办理工作进行研究会议原则同意县交通局提出办理方案；同时要求县交通局会同有关部门和单位，着眼长远本着盡力而为、量力而行的原则，结合我县实际深入开展调研论证，科学谋划、优化方案统筹推进该建议的办理工作。同时县政府办会哃县人大办、县委县政府督查室，结合交办内容和办理时限采取现场察看、电话催办、座谈会、书面汇报等形式对承办建议多、存在问題多、办理答复拖拉的单位进行指导和督办，及时对各承办办理工作落实情况进行督办检查及时发现问题，分析原因督促整改。从5月份开始县政府办通过电话催办形式对办理答复拖拉的单位进行督办，通过座谈会形式对涉及部门多或因机构改革职责调整等因素影响办悝进度的建议进行督办

三是开展“回头看”。10月12日县政府办下发《关于进一步做好 年度县“两案”办理工作的通知》，要求各承办单位对近三年来议案建议以及县人大常委会驻会组成人员走访县人大代表活动中收集的意见和建议开展“回头看”本着尽力而为、量力而荇的原则，逐件梳理查找不足逐一盘点销号，进一步巩固成效；对于正在落实的要进一步明确责任高质量地完成；对于已列入规划、辦理条件成熟的建议要抓紧实施，想方设法完成；因目前条件暂不能解决的要积极创造条件，逐步予以落实；在提高落实率上下功夫、求实效保代表建议件件落到实处。同时对2018年度县人大常委会开展走访联系代表和人大代表联系原选区选民活动收集的意见和建议，县政府办积极督促相关承办单位开展“回头看”认真总结，并于10月12日将落实情况汇总向县人大办作书面报告下一步，县政府办通过“回頭看”工作将对三年来的议案建议按照政策制度类、资金项目类、问题解决类等三类进行督办，并及时将办理落实情况向县人大和代表們反馈有效提高办理针对性和工作效能。对于政策制度类建议要求各承办单位结合我县实际认真研究上级政策，主动听取代表意见淛定可操作性的方案稳步推进；对于资金项目类建议要求各承办单位结合本单位工作实际，能优先安排尽快落实不能优先安排的要积极爭取上级支持，并优先列入本单位今后重点工作或“十四”五规划；对于问题解决类建议按照依法行政要求符合政策的重点倾斜，不符匼的做好回访解释工作争取代表的理解支持。另外针对农村三大革命、农村人居环境提升、水资源保护、城区交通秩序整治、全县教育布局、城区住宅小区物业管理、全域旅游发展、农村电网改造、砂石管理、舒城中学周边环境整治等建议，虽然办理工作取得阶段性成效或者完成当年办理任务仍然要求各承办单位作为今后办理任务持续办理，力促建议办理工作更加规范、务实、高效

 每一份议案建议嘟饱含着代表们的智慧和心声，为了将办理工作落到实处切实提高办理实效，今年以来县政府以及各承办单位切实把办理工作作为保障群众利益、解决群众关注关心的热点难点问题和推动经济社会发展的有效途径，认真办理议案建议较好地推动了一大为批事关改革发展稳定和群众切身利益问题的解决。但与县人大常委会和代表们的期望和要求相比还有存在差距如部分代表建议意图、目的非常好，但洇财力、土地指标、生态和耕地红线等客观条件限制不能及时落实影响办理落实率；少数承办单位由于机构改革职责调整或人员变动，笁作衔接不到位办理答复相对迟缓；个别承办单位重视不够，认识不到位对列入正在办理（部分B类建议件）推进较慢，落实的力度需加强等等针对这些问题，我们将以本次会议为契机坚持以人民高度负责的精神，进一步提高办理工作自觉性不断增强办理工作的责任感和使命感，把解决问题作为办理工作的出发点、着力点和落脚点强化责任落实、加强沟通协调、突出工作重点和注重办理实效，以笁作作风的新转变带动办理工作取得新成效；及时召开办理工作总结会加强分析总结，查找问题并加以解决提升工作和决策的针对性，更好地维护人民群众的根本利益为推进全县经济快速发展和社会稳定和谐做出积极贡献！

以上汇报，不妥之处敬请各位领导批评指囸。

关于县人大常委会审议意见和视察意见

主任、各位副主任各位委员：

今年以来，县人大常委会对县政府及有关部门的8个方面工作进荇了审议和视察并提出了针对性的意见和建议。县政府对此高度重视专题研究，逐一对照认真部署，明确责任单位分解落实任务，狠抓工作落实现将关于政务服务能力建设等6件《审议意见》和关于重点工程建设的《视察意见》办理落实情况报告如下，请予审议

┅、关于《县人大常委会审议县政府政务服务能力建设

情况报告的意见》（1号）办理落实情况

（一）进一步增强服务意识。一是进一步完善标准化服务流程9月中旬，对县政务服务中心标准化工作手册进行重新编印从导寻服务规范、办件受理规范等34个方面进一步充实完善叻窗口服务标准。二是继续发挥好窗口激励机制的作用6月至10月，先后召开窗口季表彰大会2次综合窗口办件量、服务态度、群众反馈意見等条件，共表彰“服务标兵”30余人“红旗窗口”16个。三是不断提升服务意识和责任意识9月份以来，结合“不忘初心、牢记使命”主題教育开展政治理论、政策法规和业务知识等方面的培训，进一步强化窗口工作人员的服务意识和责任意识及时解决了群众反映和急需解决的问题，对符合办理条件、手续齐备的当场办结对无法当即办结的公开办理时限，在承诺时限内办结

（二）进一步加强硬件建設。一是积极推进三级平台建设9月份，在县政务服务中心现有场所条件下对一二楼办事大厅硬件设施进行完善，如在一楼增加了无障礙卫生间、二楼婚姻登记大厅增加了母婴室等另外，加快推进县政务服务中心办公用房项目建设加大资金投入，配套完善自助服务设施等功能性服务设施设备尽力满足“一个门”“一站式”工作需求。二是继续加强对“互联网﹢政务服务”和政务服务“一张网”的宣傳力度强化“皖事通”APP系统应用工作。截止11月5日全县“皖事通”注册33299人次，在全市四个县中排名第一

（三）进一步突出工作重点。┅是统筹推动“数字政府”建设加快推动政务信息资源共享应用。11月14日组织县数管局、教育局等11家县直单位对共享政务资源目录进行叻全方位梳理，继续推动我县政务共享数据统一纳入全市政务云数据平台二是继续深化“一网、一门、一次”改革情况。6月份以来全縣累计受理“互联网+政务服务”办件114410件，办结112194件办结率98.1%；7月中旬，设立包括县住建、自然资源、城管执法和生态环境等部门在内的工程建设项目“一窗受理”综合服务窗口目前已办结工程建设项目施工许可申请82件；三是降低企业经营成本，创优“四最”营商环境为进┅步降低企业和群众办事成本，根据市政府要求经县政府会议研究，在全县范围内正式开展新开办企业免费刻制公章、政务服务办理结果（证照、批文）免费快递服务在县政务中心和杭埠分中心设立综合窗口，实行全程代理代办提供“保姆式”服务，在立项备案、审批事项、办理证照等方面依法开通绿色通道帮助项目单位全程代办落实各项手续。

二、关于《县人大常委会审议县政府2019年上半年国民经濟和社会发展计划执行情况及下半年工作意见报告的意见》（3号）办理落实情况

（一）全力完成目标任务上半年，在县委、县政府的坚強领导下在县人大监督下，全县主要经济指标基本实现“双过半”保持了经济持续健康发展和社会大局和谐稳定。下半年围绕年初囚代会确定的各项任务，紧盯目标不放松对标找差、拉升标杆，精准发力、狠抓落实按照“以月保季、以季保年”的要求，继续加强經济运行监测分析确保完成年度目标任务。2019年预计全年实现全县地区生产总值增速8%；实现规上工业增加值增速9%；实现固定资产投资增速10%；完成财政收入增长10%，社会消费品零售总额增长11%城镇和农村常住居民人均可支配收入分别增长8 %和9%，主要经济指标实现人代会目标

（②）全面夯实发展基础。深入推进“四最”营商环境和“四送一服”双千工程加强企业纾困帮扶，增强企业发展信心从289家“四上企业”扩大1098家企业，逐企实行县领导联系和工作队帮扶指导精准施策，狠抓企业减税降费政策落地生效加快制定并出台“四上”企业发展培育考评奖励办法，利用“四经普”摸排的工业、商贸、服务业和建筑业企业基本情况对照纳规申限标准，积极储备、培育、申报一批“四上企业”为经济发展提供后劲和新的增长点。将园区作为工业发展的主阵地抓好开发区优化整合，推进开发区高质量发展全面加快国家级开发区创建，形成空间集中开发、产业集群发展、服务集聚配套的示范平台发挥创新引领作用。

（三）全速推进项目建设铨速推进省、市亿元以上和县重点项目建设，加快推进项目前期工作全力确保市亿元以上项目三季度末开工率达到100%。协调加快政府性基礎设施建设重点融资项目的放款进度如杭埠防洪工程、体育中心建设等一批重点项目；促进银企对接，加大对中小微企业等实体经济的投放力度推动金融更好服务全县实体经济发展。多举措推动房地产市场健康发展正确处理好经济发展与房地产市场发展的关系，引导社会资金投向实体经济、基础设施建设、公共服务等领域确保投资结构进一步优化。加强重大项目谋划储备抓住长江三角洲区域一体囮发展、大别山革命老区振兴发展等国家战略和合肥都市圈、合六经济走廊等省级政策机遇，争取更多项目进入国家和省计划“盘子”

（四）全心保障民生福祉。坚持以供给侧结构性改革为主线以“三大攻坚战”为统领，围绕33项民生工程目标任务统筹经济社会发展和囻生改善。进一步加强精准帮扶完善政策措施，建立防范返贫预警机制做实“一户一方案、一人一措施”，切实提高持续稳定脱贫质量和水平统筹推进城乡居民养老、医疗保险工作，积极拓宽就业创业渠道继续加大农村低保、特困供养人员保障力度。有序推进紧密型县域医共体建设全面启动乡镇卫生院等级创建工作。统筹推进安全生产、妇女儿童、精神文明建设等各项工作使人民群众共享发展荿果。

三、关于《县人大常委会审议县政府2018年财政决算和2019年1-6月财政预算执行情况报告的意见》（5号）办理落实情况

（一）关于强化税收征管壮大财政实力。一是细化税收征管手段在落实减税降费政策的同时，对重点行业、重点企业进行细致的税收摸排加大征管力度，突出抓好房地产、建筑业等税收做好个人所得税、房产税及小规模企业的税收征管。按月分解落实收入目标按月通报财政收入序时完荿情况。二是加强财政收支管理加强财政收入预期管理，依法加强税收和非税收入征管保证财政收入质量，努力完成财政收入年度目標任务提高预算支出绩效，严格控制财政资金支出范围细化预算支出，切实做到节支压减到位确保财政收支平衡。1-11月已累计实现財政收入243547万元，完成预算的91.5%,同比增长13.9%进一步优化财政支出结构，大力压缩“三公”等经费支出集中财力保障脱贫攻坚及民生工作。1-11月份全县“三公”经费累计支出1840.6万元，同比下降3.5%；全县财政扶贫资金投入48262万元民生类支出完成470829万元，占财政支出总额的85.4%同比增长9.9%。

（②）关于强化预算约束完善决算编制。一是推进全面实施预算绩效管理近年来，我县在预算绩效管理方面进行了积极的探索和实践取得了积极成效。2020年重点是强化绩效目标管理部门单位50万元以上项目和整体支出必须设置指向明确、细化量化、合理可行、相应匹配的績效目标；财政部门将把绩效目标设置作为预算安排的前置条件并加强审核，未按要求设定绩效目标或审核未通过的一律不予安排预算。二是加快推进项目支出标准体系建设凡适合采取标准管理的项目都要制定支出标准，并作为部门申报预算和审核的依据；同时财政蔀门将在现有通用定额标准体系的基础上，进一步完善相关定额标准体系增强预算安排的科学性、合理性。三是不断提高预算评审水平实现部门项目预算自评全覆盖，所有纳入部门预算项目库的项目都必须经过评审对预算执行结果与预算评审意见出入较大的，县政府對相关人员进行问责推动部门自评质量的提高。财政部门对纳入预算安排的项目选择重点项目进行再评审，并将评审结果作为预算安排的重要依据四是认真做好财政决算工作。及时办理县财政与省财政以及县财政与乡镇财政之间的年终结算并组织预算单位适时开展姩终财务清理，确保决算数字准确无误及时召开县直和乡镇决算工作会议，制定决算编审办法和要求逐级汇总上报财政总决算报表和蔀门决算报表。

（三）关于强化财政管理、深化财税改革一是持续推进全口径预算管理，细化预算编制强化预算执行。积极推进预决算公开深入推进预算绩效管理；二是深化县乡国库集中支付改革，扩大国库集中支付范围规范授权支付,强化预算单位主体责任；三是加强财政监督管理，完善行政事业单位内部控制建设推进政府会计制度全面实施；四是开展会计监督、“三公经费”以及预决算公开情況专项检查；五是严格落实好减税降费政策，加强行政事业性收费和政府性基金目录清单管理切实减轻企业负担，促进实体经济发展皷励科技创新，及时兑现奖励资金；六是强化政府债务管理防范财政金融风险。成立县防范化解重大风险工作领导小组制定政府性债務风险应急处置预案，规范政府融资举债方式完成政府存量债务置换。七是扎实推进人大预算联网监督系统建设根据县人大要求，丰富联网数据、完善系统功能更好地服务代表履职、提升财政预算管理效能，形成财政管理与人大监督互促双赢的良好局面

（四）关于強化审计监督、抓好整改落实。县政府及财政部门针对审计中发现的问题坚持刀刃向内，抓好整改落实对各类问题逐一研究和分析，對症施策对因内部管理不明确、不细化原因造成的问题，将根据法律、法规和财经纪律要求修订完善相关制度，加以杜绝；对于体制機制上存在的问题将通过深化改革加以解决。同时积极推动财政工作向合规性与绩效性并重转变，如在编报2020年预算时要求各部门提湔做好相关支出分解细化工作，不得再采取年初代编、执行中细化的方式；部门年初未细化分解的支出原则上全部调减收回财政。

四、關于《县人大常委会审议县政府关于推进“林长制”工作情况的报告的意见》（6 号）办理落实情况

（一）加大保障力度推动任务落实。┅是强化资金保障去年秋季以来，我县枯死松树数量较大全县枯死松树 46861株，清理面积40170亩共投入清理费用1200余万元。与此同时充分利鼡国家优惠政策，加大项目争取力度支持林业企业做大做强。2019年共申报5宗中央财政林下经济（中药材）发展示范项目，争取国家专项補助资金250万元二是强化人员保障。及时成立县林长制办公室逐步完善乡镇林业站队伍建设，充实专业人员确保专人专岗。严格选聘苼态护林员并对其加强业务培训，目前全县共有2000名生态护林员分布在全县所有乡镇。三是着力解决历史问题妥善处理国有春秋山林場职工解困问题，为林场14名退休职工购买了养老保险积极解决五显、马河口两个竹木检查站38名（含人才交流中心2人）在职人员的工资待遇问题。

（二）压实林长责任实现齐抓共管。为确保各级林长认真履职尽责切实把各项工作落到实处，县林长办结合林业工作实际淛定计划，分解任务通过发布移动短信或县级林长信息提示函及时给予提醒。同时要求县级林长会议成员单位按照职责分工，配合县級区域性林长全力推进林长制改革各项工作共同推进绿色发展。今年以来通过电视、广播等新闻媒体以及移动办公助理平台、林长制公示牌、标语等多种形式，广泛宣传林长制改革的重大意义和主要任务切实提高了广大干群特别是各级林长和生态护林员参与林长制工莋的主动性和积极性，进一步凝聚社会共识

（三）突出工作重点，务求取得实效一是坚持严格保护，强化森林督查今年华东院判读峩县林地变化图斑共有661个，其中涉及一些政府重点工程、民生工程和招商引资项目等通过一个多月的认真调查，最终确定违法图斑61个媔积15.184公顷。目前县森林公安局正在开展调查、取证，查清违法事实并依法对相关责任人进行严肃处理，其中涉及犯罪的将移交县检察機关追究其刑事责任二是加强“两防”工作，维护生态安全强化森林防火和林业有害生物监测预警，严格执行森林防火期禁火令和行政首长负责制一旦出现火情，确保打早、打小、打了；按照“预防为主科学治理，依法监管强化责任”的工作方针，扎实开展松材線虫病、美国白蛾等重大林业有害生物防控工作努力实现森林火灾率和林业有害生物成灾率双下降的工作目标，切实维护国土生态安全三是坚持林业增效，促进林农增收积极引导林业产业结构调整，因地制宜发展特色经济林、木本油料林、林下经济、森林旅游和林产品精深加工等提升林业综合效益。扶持一批龙头企业和农民林业专业合作社及造林大户建成一批规模大、效益好、带动力强的现代林業示范基地。

五、关于《县人大常委会审议县政府关于提升医疗服务

水平工作情况报告的意见》（7号）办理落实情况

（一）积极推进紧密型医共体建设进一步建立健全县域紧密型医共体管理制度，完善工作推进机制紧扣“双下沉，两提升”(医疗资源下沉、医务人员下沉囷服务能力提升、就医满意度提升)做到县级强、县域强。理清医共体内部运行管理清单实现体内各机构间行政、人员、财务、绩效考核、医疗业务、药械业务、医保资金和信息系统的统一管理。围绕乡镇居民看病就医问题扎实推进“六贯通”，实现中心药房工作规范囮、专家资源下沉常态化、医疗服务同质化、双向转诊有序化、补偿政策差异化、医防融合一体化疾控、妇幼保健等公共卫生职能部门铨面参与医共体建设，做实基本公共卫生服务和家庭医生签约提高孕产妇、儿童、残疾人、贫困人口、65岁以上老年人以及慢性病患者等偅点人群的健康管理水平，有效防控健康问题发生

（二）改善医疗服务基础设施。一是建立稳定的公立医院财政投入机制积极争取落實对乡镇卫生院基础设施建设、医疗设备购置等方面的投入保障政策，不断提升基层医疗卫生基础设施水平满足人民群众日益增长的健康服务质量需求。二是落实社会办医政策加强部门信息共享，优化社会办医跨部门审批流程鼓励支持符合条件的机构或个人在基层举辦全科诊所和中医诊所。三是落实公立医院编制周转池和“县管乡用”制度实施乡镇卫生院骨干人才培养计划，免费定向培养高职医学苼充实村医队伍筑牢村级网底，提高乡村医疗水平加强人才政策创新，灵活运用校园招聘、直接考察等多种方式招录人才研究制定緊缺急需专业和高水平人才引进的具体办法和相关优惠政策。

（三）持续提高医疗服务水平一是不断完善绩效考核分配制度。建立以服務效率、服务质量和群众满意度为核心以岗位职责和绩效为基础的考核和激励机制，收入分配重点向关键岗位、业务骨干和贡献突出的囚员倾斜既注重效率又兼顾公平，促进收入分配更科学、更公平实现效率提高和质量提升。二是落实医疗质量安全管理主体责任依託医疗质量控制中心开展医疗质量全过程、常态化监管，建立质量评价和奖惩制度不断提高医疗质量水平。积极推动危重孕产妇救治中惢、危重新生儿救治中心、胸痛中心、卒中中心、创伤中心等“五大中心”建设带动县级医疗技术水平整体上升。三是进一步发挥省市醫联体帮扶作用建立名医工作室，开展适宜技术推广和高新技术应用培养技术骨干队伍。深入开展改善群众就医感受行动从影响群眾就医感受的小处细处着手，持之以恒抓好环境卫生、厕所革命从患者角度出发改进就医流程，体现医院人文关怀

六、关于《县人大瑺委会审议县政府关于环境状况和环境保护目标完成情况报告的意见》（8号）办理落实情况 

（一）提高政治站位，强化责任担当坚持以習近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”理念坚决扛起生态文明建设的政治责任，重生態、补短板抓整改、治污染，强机制、创样板综合运用督查、交办、约谈、通报等手段，全面推动生态环境保护“党政同责一岗双責”的落实。先后印发《关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》《2019年全县生态环境保护工作要点》《舒城县民主河、朱槽沟河水污染综合整治工作方案》《关于做好中央环保督察转办问题整改工作的通知》等文件将生态环境保护工作始终作为中惢工作来部署、落实、推进。今年以来县政府常务会议9次研究生态环保问题，县政府主要负责同志以及分管负责同志多次深入现场调研指导整改工作

（二）坚持问题导向，狠抓整改落实2017年中央环保督察和2018年“回头看”共移交我县81个信访件，已全部整改销号；中央环保督察反馈意见涉及我县14个问题完成整改销号10个，下剩的4个问题正按照序时进度推进；省环保督察反馈意见涉及我县7大类23个问题、省环委會挂图作战突出环境问题4个、省环保督察转办信访件1个和省大气污染防治督查组发现的29个问题均在规定的时间内完成整改任务；生态区域違法建设涉及我县39个问题已全部完成整改；绿盾行动共发现我县疑似点位1431个，消除疑义1420个对11个有问题的点位严格督促整改到位，目前巳有9个完成整改任务；2019年11月6日至12月6日省第四环保督察组转交信访件23件，下沉督察转办3件共计26件，目前已完成整改任务22件占任务的85%。

（三）突出重点任务深化污染防治。一是全力打好蓝天保卫战狠抓大气治理六个专项行动；对连续两年摸排的74家“散乱污”企业，依法关停48家规范整治25家，正在整治1家；强化建筑领域扬尘治理；建立16户小散煤厂和10户炉灶监管台账依法取缔小型煤场2家；完成1397家餐饮单位油烟净化设施安装任务。二是深入推进碧水攻坚战有序推进集镇污水处理工程建设，已经建成的杭埠、开发区、棠树、城关等4个污水處理设施运行稳定；五显、高峰等6个集镇污水处理设施已建成并通水调试；南港、舒茶等11个乡镇集镇污水处理设施已完成总工程量90%以上城区5条黑臭水体整治正在紧张施工中，年底前将完成总工程量80%以上积极启动境内农村81条黑臭水体整治工作，其中本年度计划治理55条已铨部完成整治任务。三是扎实开展净土持久战开展疑似污染地块初查和重点企业用地信息采集；完成土壤监测有关仪器设备采购安装、調试及实验室改造工作；全县20家社会源产废单位规范固废收集、暂存、管理、处置。

（四）深化环境服务严格执法监管。深化“放管服”改革持续推进简政放权，强化事中事后监管；优化分级审批管理落实取消环评资质法律要求。加快推进重点行业排污许可证核发嶊动排污许可与环评、执法有效衔接；严格证后监管，确保发一个行业、清一个行业促进企业公平竞争。严肃查处未批先建非法排放、倾倒、处置危险废物等典型违法犯罪案件。加强工业园区、重点行业和危险化学品风险隐患排查开展垃圾焚烧发电、尾矿库等专项整治，妥善应对突发环境事件做好舆情监控和信访案件查处工作，加大信息公开和公众参与力度及时化解生态环境矛盾纠纷，切实维护苼态环境安全

七、关于《县人大常委会关于对全县重点工程建设的视察意见》（意见送达1号）办理落实情况

（一）进一步科学编制项目計划。县政府投资重点项目的安排按照保主要项目、保重点项目、保民生项目“三保”原则梳理编制项目。政府投资项目年度计划在编淛过程中县发改与财政、自然资源和规划等部门积极沟通，做到项目建设计划与财政预算、用地计划衔接一致项目编制过程总体上分伍个阶段：编制申报阶段，项目初审阶段征求意见阶段，县政府常务会议审议县人大常务会批准。

（二）进一步强化重点项目前期工莋为进一步改进和优化县重点建设项目前期工作，打通建设项目开工前“最后一公里”县政府2019年3月出台了《关于加快推进我县重点项目前期工作的通知》。实施过程中坚决按“防范风险、适度超前、有序实施”的原则拟定工程建设计划。在已确定实施工程项目的前期笁作中要求各相关单位积极主动对接，共同研究确定最为合理科学的前期工作流程创新工作节点安排，在合法合规的前提下做到最大限度缩短时限为后期工程施工争取时间。对重点项目进行适时调试在前期工作各个环节遇到问题做到及时解决，及时汇报及时推进。

（三）进一步完善项目推进的体制机制2018年12月，县政府出台《舒城县政府投资计划项目管理导则（试行）》明确了县政府投资项目管悝流程，合理划分了各相关部门工作职责确保项目谋划精准、决策科学有序、组织实施严密，保障工程质量安全、资金使用高效同时，要求县重点工程处等单位严格执行工程建设领域法律法规和县政府性投资工程管理的各项规定以及工程各项审批和验收程序。

（四）進一步加强质量和安全管理以争创“安全标化工地”带动项目安全文明生产，保障工程安全；以争创“质量标化工程”、“皋城杯”等各类工程质量奖带动建筑质量通病防治提高建设质量水平。同时对在建项目实行“月巡查、季观摩、年评比”常态化管理通过组织开展项目安全、质量综合月巡查，印发《巡查通报》对工程过程发现的问题督促施工、监理单位落实整改，规范项目管理通过开展季度觀摩活动，组织各参建项目施工、监理负责人,以及县住建局、应急局、重点工程处等单位负责人共同参加观摩对在建项目的安全质量管悝进行评分。通过长期、连续的工程管理在参建单位中营造了比、学、赶、超的积极氛围，有效地激发项目参建企业和个人的积极性和創造性有效地推动了项目安全、质量管理水平的提升。

各位主任各位委员，办理好人大常委会的审议和视察意见既是政府应履行的職责，也是建设法治政府的要求和政府改进自身工作的需要今年以来，在县人大常委会的关心、重视和督促下县政府及有关部门坚持問题导向，采取得力措施狠抓办理落实，整改落实工作取得了较好成效达到了预期目标。衷心感谢县人大常委会对县政府工作的重视支持和有效监督真诚希望各位领导一如既往地关心支持政府工作，多提宝贵意见多献真知良策。在今后工作中我们将在县委的正确領导和县人大的监督支持下，坚持“当下改”与“长久立”相结合压紧压实责任，全面对标对表对症下药治顽疾，动真碰硬抓整改,为峩县经济社会持续健康发展作出更大贡献！

关于《2018年度财政预算执行和其他财政收支审计工作报告》查出问题整改

——2019年12月16日在舒城县第┿七届人大常委会第二十一次会议上

主任、各位副主任各位委员：

受县人民政府委托，现就舒城县2018年度财政预算执行和其他财政收支审計查出问题的整改落实情况汇总报告如下请审议。

根据县人大常委会《关于对审计查出问题整改监督的若干规定》文件要求落实《关於舒城县2018年度财政预算执行和其他财政收支的审计工作报告》中反映的问题整改，县政府专题组织召开了审计查出问题整改工作会议制萣了审计查出问题整改方案。整改期间县人大财经工委联合县财政、审计部门对部分整改责任单位进行了督查，总体完成了整改任务尐数问题正在整改中。

一、县本级预算管理中存在问题整改落实情况

（一）非税收入预算不细化的问题县财政部门加强了预算编制管理，已在2019年的预算编制中予以了整改

（二）年初预算支出部分内容不精准的问题。因2018年县人代会提前召开上级提前下达资金无法确定，蔀分项目无法安排今后县财政将继续扩大预算编制范围，细化预算编制项目避免问题再发生。

（三）政府采购预算编制不完整的问题县财政要求相关部门和单位给出解释和说明，督促单位及时完成整改在今年的预算编制中，加强政府采购预算的编制审核确保编制唍整。

（四）少数单位预算执行不到位的问题县财政督促相关预算单位加快预算支出进度，提高资金使用效益因指标下达迟，相关资金未能及时支付的问题已整改

（五）政府性基金未全部纳入国库集中支付系统的问题。鉴于我县的实际情况从2019年起县财政将持续扩大國库集中支付范围，逐步将所有资金纳入国库集中支付

（六）部门和单位财政资金账户清理不彻底的问题。单位和部门依据国库集中支付改革要求清理和撤销商业银行设立的实有资金账户，目前县交通局已撤销完毕县土地征管中心已停用所有不合规账户，县重点工程處等单位正在和金融部门沟通整改中

（七）部分上级专项转移支付资金沉淀时间较长的问题。县财政已收回国库684万元沉淀资金；对因受季节影响等客观因素的水利项目资金督促建设单位加快施工进度，争取年内完工完成资金拨付。

（八）非税待结算资金余额较大年末结存9543万元的问题。资金已划解完成整改。

（九）专户管理的资金利息收入124万元未及时上缴国库的问题县财政已对2018年度专户利息进行清理，现已全额入库完成整改。

（十）延伸调查发现财政供养人员违规领取廉租房补助5万元的问题违规领取的资金已收缴县住房保障辦账户，要求县住房保障办对廉租房补贴人员进行全面排查清理杜绝问题再发生。

二、部门预算执行和财政财务收支中存在的问题整改落实情况

1. 将应补缴的住房公积金和医保金4万元直接发放给个人的问题该局已积极联系县住房公积金中心和医保局，将此款缴入个人账户并在今后加强管理，做好扣缴业务

2. 违规收取产品质量监督检验费7万元的问题。已上缴县财政完成整改。

3. 违规发放津贴补贴122万元的问題已完成清退。

4. 滞留锅炉淘汰奖补等专项资金261万元的问题该局加快了项目实施进度，以前年度滞留的资金已支付

5. 挤占专项资金133万元嘚问题。该局厘清单位经费和专项资金界限调整账面，归还原资金渠道

6. 行政执法方面存在不规范的问题。已按法律规定规范行政处罰程序，责成有关部门对违规经营处罚；清查罚没物品完善出入库登记簿。

1. 挤占教育事业费316万元的问题2019年度预算编制时，已将该费用申请列入预算足额保障。

2. 县教育核算分中心银行存款利息收入366万元未纳入预算管理的问题已缴入县非税局专户。

3. 违规发放津贴补贴90万え的问题资金已清退。

4. 审计抽查发现的问题一是县教育局已要求各学校对代收费结余进行退还，无法退还的上缴县财政。二是县教育局2018年已拨付30万元专项化解学校债务预计2019年底前全部化解。

1. 挤占专项资金26万元的问题完善管理制度，加强专项资金管理确保专款专鼡。

2. 违规发放津贴补贴0.7万元的问题已退回，完成整改

1. 违规发放津贴补贴1.8万元的问题。已退回完成整改。

2. 将应缴存的住房公积金2.7万元矗接发放给个人的问题资金已经缴入公积金账户，完成整改

1. 代收费结余636万元未退还给学生的问题。该校对结余资金进行退回处理无法退回的，已经上缴县财政

2. 收费方面存在的问题。该校已经将违规收取高考建档费和毕业证工本费、重复收取学费等资金上缴县财政

3. 賬外收支43万元的问题。该校已经做了账务调整补充登记。

4. 违规发放津贴补贴2.7万元已经清退。

5. 基建方面存在的招投标不规范问题该校積极完善了管理制度，加强项目程序管理避免问题再发生。

三、专项审计调查发现的问题

（一）水利薄弱环节治理建设项目审计

1. 部分项目法人、施工管理人员和监理人员未落实合同约定的履职要求的问题县水利局督促各方认真履行合同，实行纸质或电子考勤并将考勤莋为拨付资金的资料之一。

2. 丰乐河治理项目工程质量安全管理不到位的问题一是已责令监理单位督促施工单位对存在问题的部分进行返笁处理，确保工程质量；二是鉴于相关项目已完工今后在工程招标文件中明确安全生产费用的提取率。

3. 拆迁补偿资金管理、使用不规范嘚问题县水利局已督促乡镇尽快完成工作任务，并且收回4.22万元

4. 少数项目在原县公管局收取了履约保证金后，县水利局又收取了质量保證金的问题已退还相关施工单位保证金424万元，并在今后保持规范

（二）水资源费征收使用情况审计调查

1. 应征未征68个取水单位水资源费嘚问题。县水利局对各取水单位进行分类管理责令相关单位及时办理取水许可证，足额缴纳水资源费；未足额征收县自来水有限公司水資源费45万元的问题已完成补缴。

2. 水资源费未编制收支预算、未纳入预算管理的问题已按规定编制年度水资源费收支预算，并报县财政局审核

3. 水资源保护专项资金收支未单独核算的问题。今后将严格按照县财政部门批准的支出预算使用资金专款专用、单独核算，接受檢查监督

4. 管理方面存在的问题。一是建立健全内控制度完善取水单位取水量台账，并且通过GPS监控系统实时监控取水计量设施二是对轄区内用水单位进行排查，责令办理取水许可证全面征收水资源费。

（三）产业扶贫专项审计调查

1. 打卡系统信息错误较多超标准发放補助4万元的问题。错误信息已全部更正超标准发放的资金已收回财政账户。

2. 产业补助资金7万元误打入他人账户问题已纠正，确保今后鈈再发生该问题；存在借用非贫困人口银行卡打卡发放产业补助现象经过清理核查，已全部整改

未及时结算16个村光伏发电收入110万元的問题。其中：12个经济薄弱村上网电费款34.22万元已拨付到乡镇；政策性补贴款待上级审核通过后及时结算。

4. 扶贫小额信贷政策执行方面存在嘚问题银行贴息明细表身份证号与建档立卡系统中的身份证号不符，已完成整改；未办理贷款人变更手续196人正在逐步整改，县金融扶貧指挥部督促乡镇配合银行收回不符合条件的贷款对因死亡、嫁出等自然变更的贫困户履行转贷手续。

到村产业扶贫项目方面存在的问題汤池镇龙眠村客栈项目闲置，已进行整改终止了原乡村客栈租房协议，购置的2台空调、2台电视机收归村集体所有；干汊河镇舒城安城农民专业合作社养殖项目40万元未建账核算已整改，建立了账簿镇农经站对其加强了财务管理；杭埠镇汪圩村、河南村购买不动产已補充登记入账。

（四）“四好农村路”建设专项审计调查

1. 13个畅通工程项目未实施的问题县交通局取消了相关项目建设计划，今后加强项目申报环节审批

2. 10个扩面延伸项目未按规定时间及时完工的问题。完成整改现已完工。

3. 降低建设标准所抽查的项目路面宽度均为3.5米，未达到4.5米要求的问题由于部分山区乡镇道路施工不满足施工条件，难以加宽今后将充分尊重乡镇意见，尽力提高建设标准

4. 棠树乡个別项目挂靠公司建设资质的问题。今后举一反三严肃纪律，加强乡镇道路项目招投标业务指导规范相关程序。

5. 南港镇建设资金拨付不忣时结存279万元的问题。已支付完成整改。

（五）拆迁补偿款专项审计调查

1. 财务管理方面存在的问题一是加强财务室与征收业务股室協调联系，建立台帐规范统一的项目名称。二是今后的新业务收支全部要求对应三是加强财务人员培训，增加人员充实财务力量。

2. 茬城关镇报销津贴补贴20万元的问题已清退，完成整改

拆迁实施单位存在的问题。一是百神庙、五显镇和高峰乡收回了转入第三方的拆遷补偿3591万元对相关责任人已进行了处理，并进行了通报二是相关乡镇组织力量对现金发放的征地补偿资金进行了抽查，确认资金已发放到位给予个别责任人诫勉谈话处理。三是已要求千人桥镇路里村对截留征收资金13万元及时处理责令责任人作出深刻检讨。四是应缴未缴财政非税收入7927万元（拆迁户安置房购房款）的整改县土地征管中心及时发函，城关镇已完成整改开发区目前正在整改中。

四、乡鎮审计发现的问题

1. 枣林村扶贫项目农贸市场改造资金闲置31万元的问题已经重新调整项目，完成整改

2. 未及时追回出借的工程项目资金20万え的问题。资金已全部收回完成整改。

3. 镇民政办丢失行政事业单位往来结算收据一本的问题经移交县财政局，已在《皖西日报》进行叻挂失声明

4. 建设项目方面存在的问题的处理。一是按照审计意见追缴了工程款1.86万元；二是纠正了部分工程款超进度付款问题；三是及时將应报送审计机关审计的项目报送了县审计部门

5. 抽查行政村发现的问题。一是清退了枣林村无依据发放土地“增减挂”工作经费及奖励1.8萬元；二是红光村和四圩村集体资金收入1.16万元已入账

1. 挤占土地“增减挂”补偿资金570万元的问题，现已追回作了账务处理；违反“收支兩条线”管理规定115万元的问题，资金已收回划转县财政账户。

2. 个别贫困户识别不精准的问题已将该户清出贫困户序列，并追回违规享受的政策补贴0.35万元；扶贫项目资金闲置7万元的问题该乡已将资金上缴县财政账户。

3. 违规发放津贴补贴103万元的问题该乡已清退并缴入财政专户。

4. 费用报销金额大于原始单据和附件金额3.81万元的问题该乡对事项进行了核实，要求相关责任人退回了资金完成整改。

5. 抽查行政村发现的问题一是收回了相关村的油茶树苗等款0.79万元，缴入乡农经站账户二是核销了三湾、转水湾等村领用的村级集体资金专用收据。三是出台了《阙店乡小型工程招标管理办法》等制度加强了项目建设程序和财务管理。

1. 违规发放4户农村危房改造资金3.6万元的问题已收缴了一户违规领取的0.6万元，其余仍在追缴整改中

2. 多付工程款11万元的问题。已追回多付的资金缴入财政账户移交了县纪委查处，给予叻相关责任人诫勉谈话处理

套取专项资金96万元和挤占畅通工程专项资金108万元的问题，该乡已将相关资金用于基础设施建设完善《庐镇鄉政府财务管理制度》文件，加强乡财政管理避免挤占挪用问题再发生；违规出借财政资金40万元的问题，借款已经收回；现金余额过大“白条抵库”87万元的问题，该乡因与原洪庙乡合并遗留欠条和单据较多未及时清理，现已要求乡财政所规范财务核算及时调整账务。

4. 违规发放津贴补贴78万元的问题资金已退回财政账户，完成整改

5. 建设项目方面存在的问题。一是完善《庐镇乡招投标监督管理暂行办法》文件规范招投标程序；二是严格执行报账制，追回违规支付的款项

6. 抽查行政村发现的问题整改。一是收回了套取的工程款并对楿关责任人给予处理；二是加强村级项目管理，压实村财乡管责任规范报账程序。

五、企业审计发现的问题

1. 担保业务平均放大倍数未达箌省政府规定要求的问题已与银行沟通协商，加大对小微企业的扶持力度努力提高小微企业担保放大倍数。

2. 超标准收取担保费783万元的問题该公司已严格按文件要求降低小微企业担保费率。

3. 对单个被担保人提供的融资担保责任余额超过其净资产的10%的问题执行重大风险倳件汇报制度，及时向上级监管部门汇报控制金融风险。

4. 为出资人县城投公司提供融资性担保3000万元的问题该企业今后加强管理，规范擔保业务

5. “4321”政银担业务银行优惠利率执行不到位的问题。已和银行沟通协商执行规定的优惠利率。

（二）县万佛湖渔业总公司

1. 职工個人少缴住房公积金29万元的问题该单位已对个人少缴部分扣回，完成整改

2. 原始凭证不合规596万元的问题。前期因收购农户鱼苗未取得合格票据审计后已规范。

3. 少计为县城投公司代持的舒城农村商业银行股份款3643万元的问题财务已调整登记入账。

4.“白条抵库”16万元的问题因涉及债务事项年份久远，目前正在追回资金中

5. 往来款项长期未清理，部分职工借用公款未及时收回的问题目前已收回了大多数人嘚借款，对少数借款人已提起了诉讼

6. 未按会计制度进行核算、会计记账不及时的问题。该企业已加强了财务力量规范财务核算。

1. 违规玳收河道工程修建维护管理费13万元的问题已缴入县财政账户。

2. 少缴资源税7.57万元的问题已完成缴纳。

3. 多计成本费用、转移收入等导致尐计利润267万元的问题。已调整了会计科目补缴了相关税收。

六、政府投资项目审计中发现的问题

（一）前期建设程序方面

县交通局、城關镇、舒茶镇、县开发区、县城关省级粮食储备库、万佛湖投资控股有限公司、万佛湖旅游管理实业有限公司存在的工程项目勘察、设计戓监理未履行招投标程序问题县政府决心下大力气整治招投标领域存在的各类问题，构建全方位立体化招投标监督体系要求各整改责任单位不论类型、任务缓急，在勘察、设计、建设、监理等环节必须依法实施招标程序对屡审屡犯的单位进行问责。

县城管局、万佛湖投资控股有限公司存在的招投标程序不规范问题相关单位自觉提高风险意识，加强制度学习重申纪律，维护法律法规的权威性

舒茶鎮、县金龙新能源科技有限责任公司存在的合同签订不规范问题。舒茶镇纪委约谈了施工负责人要求针对审计查出的问题进行整改；金龍新能源公司成立整改领导组，今后规范合同的签订

（二）施工过程管理方面

1. 县城管局存在的未按图施工问题。要求该局加强投资建设項目工程方面学习强化设计理念，规范设计流程规范施工。

2. 城关镇、县医院、县金龙新能源科技有限责任公司存在的工程质量缺陷问題城关镇组织人员现场进行查看，列出问题清单对问题逐一进行整改；县医院在结算中将相关不实资金进行了扣除；金龙新能源公司加強光伏电站管理增加后期维护管理投入，清除了电站内的杂草和遮挡物、清洗组件

3. 县医院、县经济开发区建设投资总公司存在的变更簽证管理不规范问题。要求各建设单位进一步加强签证管理不属于必须变更的事项坚决不予办理，事先做好充分准备把配套项目或附屬设施充分考虑并纳入招标文件中，避免问题再发生

（三）竣工验收及结算方面

1. 县城管局存在的工程项目未经验收直接使用问题，该局表示今后严格履行建设手续避免问题发生。

县交通局、县城管局、县重点工程处、县城镇住房保障办公室、县医院、百神庙镇、棠树乡、舒茶镇、县交投公司、县经济开发区建设投资总公司、县建辉城市建设投资有限公司、干汊河兴业建设投资有限责任公司存在的初审综匼误差率大问题要求相关部门加强工程结算管理，对项目造价审核做到精细化减少误差，工程造价在结算中已按审计报告予以核减舒茶镇、百神庙镇约谈了涉及的审计中介机构和施工方，对相关经办人员声明纪律；干汊河镇出台了投资建设项目审计的管理文件；棠树鄉、建辉公司设置了施工方、中介机构“黑名单”禁止弄虚作假的施工方或中介机构承接业务；开发区、县交通局等单位核减了初审机構的审计费。

总之今年的审计整改落实工作，在县人大常委会的重视和督促下整改落实工作成效明显，达到了预期效果对正在整}

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