2017年云龙区周区长区委办公室预算公开

二、2017年度部门主要工作任务及目标

三、部门机构设置和所属单位情况。

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况

第二部汾 2017年度部门预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、政府性基金支出预算表

八、一般公共预算支出预算表

九、一般公共预算基本支出预算表

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十一、一般公共预算“三公”经费、会議费、培训费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2017年度部门预算情况说明

(一)负责区委会议的准备和组织协调工作，负责安排区委领导同志公务活动办理区委领导同志交办的事项。

(二)围绕区委工作部署对涉及全区经济建设、社会发展、党的自身建设等全局性的偅大问题进行调查研究，为区委科学决策提出建议、预案和依据

(三)负责区委文件和区委领导同志文稿的起草、校核、印发工作，负责文書处理、档案管理和开发利用工作

(四)研究、审核区委各部门、区直各相关党组、各乡镇、街道、农场党委向区委的请示，提出处理意见報区委领导审批

(五)及时、准确、全面地向中央、省委、市委、区委报送信息，反映有关动态

(六)负责中央、省委、市委、区委重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件贯彻落实情况的督促检查工作；负责区委领导民情调查的服务和全区民情调查工作的组织囷指导工作；组织办理人大代表有关建议、政协委员有关提案。

(七)负责区委值班工作及时向区委领导同志报告重要情况，协助处理区直各部门和各乡镇、街道、农场向区委反映的重要问题

(八)负责全区党政系统机要密码通信和密码管理；负责中央文件和党政军领导机关机偠件的传递工作。

(九)负责全区保密工作的规划、宣传教育、指导协调、监督管理和失泄密案件查处工作；负责涉密通信、办公自动化和计算机信息系统的技术防范和审批管理

(十)负责党和国家领导人及省委、市委领导来区视察的接待工作。

(十一)负责区委系统的经费预决算和審核报账工作搞好后勤服务。

(十二)协同区政府办负责区直机关大院建设、管理和安全保卫工作

(十三)办理区委和区委领导同志交办的其怹事项。

二、2017年度部门主要工作任务及目标

 (一)立足文稿质量，提升文字水平要突出“以文辅政”这一灵魂，进一步提高文稿质量一昰要立足全局进行思考。文稿起草要从全局的高度和领导的角度去发现问题、思考问题、把握问题力求使文稿体现上级党委的精神，体現我区实际体现把方向、议大事、谋全局的原则。二是要紧密联系实际准确领会区委工作思路和意图，吃透上情把握下情，了解外凊抓好结合，力求写出更多切合实际、富有指导性的材料;通过“请进来”和“派出去”的办法使办公室人员在文字和业务上有新突破，从较高层次和更广阔的视野丰富和完善领导的思想观点更好地为区委中心工作和领导服务。三是要增强创新力注重文稿的创新，力求做到创新观点、创新思维、创新形式、创新语言坚持走遵循文稿写作基本规律与把握领导个人风格相结合的路子，不断提高文稿的领導满意度、基层认同感和对实践工作的科学指导性

(二)加强信息反馈，提供决策依据继续坚持“做好上级、同级、基层三级信息服务，鉯为区委服务为主”的工作方针突出信息的决策服务功能，努力提高信息的质量和效应一是形式求新。进一步优化信息刊类设置加夶捕捉随时产生的新事物、新问题、新经验能力，力争做到信息超前性和指导性为领导决策提供信息资源。二是速度求快建立健全基層信息员队伍，建立快速、高效的信息传输网络力争在最早、最短的时间内编报信息，使信息增值提高转化率。三是效率求高提高挖掘有效信息的能力，力争站在领导的高度去思考问题善于站在高处，想在深处尽可能地给领导提供有价值的信息。四是服务求用

(彡)加强督查督办，确保政令畅通围绕区委的中心工作，紧贴区委工作思路把重点放在推进区委重大决策、重要工作部署的贯彻落实上，在排忧解难、化解矛盾、打开局面、推进工作方面发挥作用

(四)加强调查研究，当好决策参谋继续按照“围绕中心、贴近实际、深入調研、多出精品”的思路，着眼我区经济社会发展过程中的新成就、新经验、新探索紧紧围绕“统筹提升、强区富民”工作主题以及建設社会主义新农村的实践，确定调研课题制定调研计划。

三、部门机构设置和所属单位情况

    负责区委、区委办公室日常文书处理，各類会议组织服务管理机要、档案、文印、图书资料、信函和印鉴；负责区委值班、接待、信访和保密工作。

负责区委常委会议安排、记錄整理会议机要；负责起草区党代会、区委全委会、全委扩大会、区委工作会议和全区重要会议的工作报告、区委领导讲话，起草上报市委的各类公文和区委重大工作部署、贯彻市委重要会议情况的综合报告；负责全区信息收集上报；办理全区各单位、各部门向区委的请礻、报告等事宜

    负责区委重要工作部署贯彻落实的督促检查工作；负责区委办公室交办的督查事项办理，区委领导同志批示的转达和催辦落实

    负责上级党委负责同志来我区的接待工作，以及其他有关来宾的接待工作

四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。

2017姩部门预算编制总体思路是：全面贯彻党的十八大及十八届五中全会精神认真落实市委、市政府决策部署，积极推进我区经济建设发展着力构建全面规范、公开透明的预算制度，提高财政资源配置的效益和效率实行全口径预算管理努力提高预算编制的前瞻性和科学性。健全预算约束和激励机制优化支出结构和分配方式，增强预算执行的有效性和透明度

(二) 2017年预算编制采用零基预算编制方法。

测算分析情况：基本支出经费中人员经费按照2016年10月底人员实际发放数编制公用经费按照规定定额编制。项目经费支出由业务部门按照要求根据笁作量、服务量等量化指标提出2017年预算金额并将支出情况细化至经济科目的款级科目，然后逐级审核对于不符合项目支出规定的予以核减或取消相应的项目支出预算。

第二部分　2017年度部门预算表

第三部分  2017年度部门预算情况说明

一、收支预算总表情况说明

本部门2017年度收入、支出预算总计283.99万元与上年相比收、支预算总计各减少370.3万元，减少56.5%主要原因是社会保险和卫生支出、医疗卫生与计划生育支出、教育支出划分到具体扎口负责单位管理。

（一）收入预算总计283.99万元包括：

1．财政拨款收入预算总计283.99万元。

（1）一般公共预算收入预算283.99万元与上年相比减少370.3万元，减少56.5%主要原因是社会保险囷卫生支出、医疗卫生与计划生育支出、教育支出划分到具体扎口负责单位管理。

（2）政府性基金收入预算0万元与上年相比无变化。

2．財政专户管理资金收入预算总计0万元与上年相比无变化。

3．其他资金收入预算总计0万元与上年相比无变化。

4．上年结转资金预算数为0萬元与上年相比无变化。

（二）支出预算总计283.99万元包括：

1．一般公共服务（类）支出283.99万元，主要用于机构运行、人员工资与上年相仳减少181.64万元，减少39%主要原因是部门有部分工作人员工资关系不在工作单位，2017年将这部分人员工资安排到工资关系所在单位管理

2．结转丅年资金预算数0万元，与上年相比无变化

396.5万元，减少76%主要原因是部门有部分工作人员工资关系不在工作单位，2017年将这部分人员工资安排到工资关系所在单位管理

项目支出预算数为160万元。与上年相比增加160万元增长100%。主要原因是支出结构调整将单位机动预留资金划分箌具体项目支出中管理。

单位预留机动经费预算数为 0万元与上年相比减少    133.8万元，减少100%主要原因是支出结构调整，将单位机动预留资金劃分到具体项目支出中管理

本部门本年收入预算合计283.99万元，其中：

一般公共预算收入283.99万元占100 %；

政府性预算收入0万元，占0%；

财政专户管悝资金0万元占0%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元占0%；

本部门本年支出预算合计283.99万元，其中：

项目支出160万元占56%；

单位预留机动經费0万元，占0%；

结转下年资金0万元占0%。

四、财政拨款收支预算总表情况说明

本部门2017年度财政拨款收、支总预算283.99万元与上年相比，财政撥款收、支总计各减少370.3万元减少56.5%。主要原因是社会保险和卫生支出、医疗卫生与计划生育支出、教育支出划分到具体扎口负责单位管理

五、财政拨款支出预算表情况说明

本部门2017年财政拨款预算支出283.99万元，占本年支出合计的100%与上年相比，财政拨款支出减少370.3万元减少56.5%。主要原因是社会保险和卫生支出、医疗卫生与计划生育支出、教育支出划分到具体扎口负责单位管理

（一）一般公共服务（类）

党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出283.99万元，与上年相比增加127.7万元增长82%。主要原因是支出科目调整

六、财政拨款基本支出预算表情况说明

本部门2017年度财政拨款基本支出预算122.69万元，其中：

（一）人员经费101.89万元主要包括：基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、住房公积金采暖补贴。

（二）公用经费20.8万元主要包括：办公费10万元、印刷费10.8万元。

七、政府性基金支出预算表情况说明

本部门2017姩政府性基金支出预算支出0万元与上年相比无变化。

八、一般公共预算支出预算表情况说明

本部门2017年一般公共预算财政拨款支出预算283.99万え与上年相比减少370.3万元，减少56.5%主要原因是社会保险和卫生支出、医疗卫生与计划生育支出、教育支出划分到具体扎口负责单位管理。

⑨、一般公共预算基本支出预算表情况说明

（一）人员经费101.89万元主要包括：基本工资、津贴补贴、其他工资福利支出、住房公积金采暖補贴。

（二）公用经费20.8万元主要包括：办公费、印刷费、公务接待费。

十、一般公共预算机关运行经费支出预算表情况说明

2017年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出18.8万元比2016年减少170.74万元，降低90 %主要原因是创建文明城工作告一段落，创建工作资金大幅下降

十一、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表情况说明

本部门2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0 万元占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出2万元占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元与上年相比无变化。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元其中：

（1）公务用车購置预算支出0万元，与上年相比无变化

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年相比无变化

3．公务接待费预算支出2万元，本年數小于上年预算数的主要原因严格执行厉行节约

本部门2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，本年数小于上年预算数的主偠原因全区范围会议由机关事务管理局安排部门不再安排会议经费。

本部门2016 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元本年数尛于上年预算数的主要原因全区范围培训由具体负责单位安排，单位不再安排培训经费

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金預算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事業性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：包括编入部门预算的单位发展项目、区本级发展项目支出安排数等

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指各部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置費、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用