获嘉县财政局获嘉县审计局关于开展全县“小金库”专项检查工作的实施方案
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获嘉县财政局获嘉县审计局关于开展全县“小金库”专项检查工作的实施方案
时间： 14:19:48&&来源：&&作者：
&获嘉县财政局&&&获嘉县审计局
关于开展全县&小金库&专项检查工作的
&实 施 方 案
& & & & 根据河南省财政厅、河南省审计厅《关于开展全省&小金库&和财政存量资金专项检查工作的通知》（豫财办明电【2016】13号）要求，经研究决定在全县开展&小金库&专项检查工作，为确保此项工作扎实有效地进行，特制定本实施方案。
& & & & 一、工作目标和基本原则
& & & & (一）工作目标
& & & & 通过开展此次专项检查，进一步严肃财经纪律，坚决查处和纠正各种形式的&小金库&，建立和完善长效防控体系，从源头上斩断不良作风的&资金链&。
& & & & (二）基本原则
& & & & 一是分级负责，分口把关。各乡镇、县直各单位的&一把手&作为本单位此次专项检查的第一责任人，要认真抓好本单位自查自纠和汇总上报工作。
& & & & 二是统筹兼顾，整体推进。&小金库&专项检查工作要与规范津贴补贴、规范行政事业单位经营性资产管理、节约和控制行政成本支出、加强银行账户监管等工作相结合，围绕预算、资产、财务、政府采购、会计工作的关键节点和薄弱环节，结合各单位的实际情况，有的放矢，突出重点。
& & & & 三是标本兼治，纠建并举。坚持依纪依法办事，本着&惩 前毖后、治病救人&的方针，对自查出的&小金库&责任单位和责任人从宽处理，对被查出的&小金库&责任单位和责任人从严处理。在坚决查处和纠正各类违法违规行为的同时，更加注重治本，更加注重预防，逐步健全完善惩治和预防腐败体系，推进反腐倡廉建设。
& & & & 二、专项检查的范围和内容
& & & & (一）专项检查范围
& & & & &小金库&专项检查的范围是全县党政机关、事业单位、社会团体、国有及国有控股企业，重点检查党政机关和事业单位及其所属单位。
& & & & (二）专项检查内容
& & & & 本次&小金库&专项检查指2015年以来违反法律法规及其他有关规定，应列入而未列入符合规定的单位账薄的各项资金(含有价证券）及其形成的资产，均纳入专项检查内容。主要包括：
& & & & （1）违规收费、罚款及摊派设立&小金库&；
& & & & （2）用资产处置、出租收入设立&小金库&；
& & & & （3）以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立&小金库&；
& & & & （4）经营收入未纳入规定账薄核算设立&小金库&；
& & & & （5）虚列支出转出资金设立&小金库&；
& & & & （6）以假发票等非法票据骗取资金设立&小金库&；
& & & & （7）上下级单位之间相互转移资金设立&小金库&；
& & & & （8）其他违法违规违纪设立的&小金库&。
& & & & 三、专项检查的方法和步骤
& & & & 此次专项检查工作在11月中旬结束，主要取自查自纠和重点检查相结合的方式进行。分为三个阶段：
& & & & (一）自查自纠阶段（本通知下发之日起至10月12日）
& & & & 各单位按照实施方案，落实工作措施，认真组织自查，做到不走过场、全面覆盖。自查面必须达到100%。各单位对内部自查中发现的&小金库&问题，要主动上报并立即自觉纠正，要及时填报《单位&小金库&自查自纠情况报告表》（附件1 )，各单位负责人对自查自纠情况负完全责任。
& & & & (二）重点检查阶段（10月13日至11月10日）
& & & & 在自查自纠基础上，财政、监察和审计部门要组织力量，对有具体举报线索、以前巡视、财政和审计监督检查中发现存在&小金库&尚未整改落实的单位，以及&小金库&问题 频发和易发的单位，集中进行重点检查。重点检查面不得低于纳入检查范围单位总数的5%。
& & & & (三）整改完善阶段（11月11日至11月20日）
& & & & 各单位要针对专项检查中发现的问题，制定整改措施并切实抓好落实，要深入分析产生问题的原因，完善制度，深化改革，强化源头控制，健全完善长效机制。
& & & & 四、工作要求
& & & & (一）提高思想认识，广泛宣传动员
& & & & 各单位要高度重视此次专项检查工作，把思想和行动统一到省委、省政府的决策部署上来，结合&两学一做&活动，大力开展党风廉政教育，充分认清&小金库&所造成的危害，切实增强做好专项检查工作的责任感、紧迫感。财政、审计部门将在政府门户网站，向社会发布&小金库&专项检查工作举报电话和电子信箱，拓宽信息渠道，受理社会各界和群众举报，接受群众监督，确保专项检查工作不讲形式、不走过场。
& & & & (二）加强组织领导，明确工作责任
& & & & 此次专项检查由财政部门牵头负责，审计部门配合实施。财政部门主要负责指导和协调这次&小金库&专项检查工作，并负责有关&小金库&问题的政策解释；财政、审计部门要做好重点检查工作的组织实施和违反财经法规问题的处理处罚工作，对依法依纪应当追究责任的人员，要将案件材料移送纪检监察机关处理。各单位主要负责人要切实负起领导责任，把专项检查工作摆在重要位置，认真抓好专项检查工作。
& & & & （三）认真落实检查内容，确保检查效果
& & & & 各单位要严格按照规定的程序、内容和时限，采取得力措施，把握关键环节，组织开展好自查自纠工作，努力把问题解决在自查阶段。对自查自纠过程中工作不负责任、走过场的单位，将在全县通报批评。财政、审计部门将突出重点，抓好重点部门和重点单位的监督检查，同时充分利用群众，依靠群众举报，发现问题线索，选择好突破口，找准切入点查出典型案件，进行公开处理。
& & & & （四）严肃执纪问责，加大处罚力度
& & & & 要坚持自查从宽、被查从严政策，严格要求、严肃执纪，切实维护有关政策、法规和纪律的严肃性。对自查发现的问题，各单位要限期整改，切实做到自查自纠；凡自查自纠的问题，实施从轻、减轻或免予处理或处罚的政策。对被查发现的&小金库&，除依法进行财务、税务等相关处理外，还要对责任单位依法予以行政处罚，对有关责任人员要依纪依法追究责任。对治理工作中走过场的部门和单位，主管部门和专项治理领导机构要及时了解掌握有关情况，给予通报批评并责令整改；对问题严重的，要追究主要负责人的责任。对在治理工作中弄虚作假、压案不查、对抗检查、拒不纠正、销毁证据、突击花钱、打击报复举报人的，或重点检查中发现&小金库&数额巨大、情节严重的，要按照有关规定从重处理。涉嫌犯罪的，移交司法机关依法处理。
& & & & 本次专项检查后再发现有设立&小金库&行为的，要坚决对主要领导、分管领导和直接责任人严肃处理，按照组织程序先予免职，再依据党纪政纪和有关法律法规严肃追究责任。
& & & & （五）建立完善长效机制，制定防控措施
& & & & 建立和完善多部门协调机制，财政部门侧重日常监管，审计部门侧重审计检查，把&小金库&治理纳入财政监管、审计监督等日常监督检查工作之中，并通过定期通报、信息共享等形式，构建部门间综合协调机制，形成监管合力。各 部门、各单位要以此次专项检查为契机，深入贯彻执行中央和省委、省政府有关规定，坚决查处和纠正各种形式的&小金库&，进一步规范并严格执行财务会计管理制度，完善内控和监督机制，通过建立健全各项防控措施，从源头上防止并杜绝&小金库&问题的发生。
& & & & 获嘉县小金库专项检查举报电话：
& & & & 电子邮箱：&
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All Rights Reserved固始县财政局关于开展2015年固始县先进会计工作者评选表彰工作的通知
&固始县财政局
关于开展2015年固始县先进会计工作者
评选表彰工作的通知
各乡镇（办事处）财政所，县直各单位:
&&& 为了深入贯彻《中华人民共和国会计法》和《河南省关于开展2015年河南省先进会计工作者评选表彰工作的通知》(豫财会z2015{20号)精神，激励我县会计工作者崇尚诚信、勤奋敬业、开拓创新、多创佳绩，促进我县经济建设健康发展，决定开展2015年固始县先进会计工作者评选表彰工作。现就有关事项通知如下:
&&& 一、认真组织。先进会计工作者评选表彰活动，涉及面广,政策性强，社会影响大。各单位要切实加强领导，精心组织落实。推荐评选工作要坚持条件，严格程序，深入调查，认真核实，切实做到公开、公平、公正，接受监督，确保评选工作质量。
&&& 二、严格推荐。按照《2015年固始县先进会计工作者评选表彰工作实施方案》(以下简称《实施方案》，详见附件)的要求，建立机制，严格审查，各单位请于2015年11月10日前将推荐名单及先进事迹材料报送固始县先进会计工作者评选表彰工作办公室(以下简称“办公室”)。
&&& 三、广泛宣传。各单位可以比照表彰工作实施方案，认真组织推荐工作。同时，加强对先进会计工作者先进经验、先进事迹的宣传学习，弘扬正气，营造会计诚信氛围，引导广大会计工作者认真履行职责，为促进固始经济建设又好又快发展做出新的贡献。
附件:1.2015年固始县先进会计工作者评选表彰工作实施方案
2．固始县先进会计工作者候选人推荐表
2015年10月12日
2015年固始县先进会计工作者
评选表彰工作实施方案
为了深入贯彻《中华人民共和国会计法》和《河南省关于开展2015年全国先进会计工作者评选表彰工作的通知》 (豫财会z2015{20号)精神，激励我县会计工作者崇尚诚信、勤奋敬业、开拓创新、多创佳绩，促进我县经济社会健康发展，决定开展2015年固始县先进会计工作者评选表彰工作。有关实施方案如下:
一、组织领导
成立固始县先进会计工作者评选表彰工作领导小组，财政局党组成员，副局长戴俊霞担任组长，财政局会计科、人事科、等科室相关负责人为领导小组成员。领导小组下设评选表彰办公室，办公室设在会计科。办公室主任由会计科科长担任，负责规划、宣传、评选组织等各项日常工作。
&&& 二、评选范围
&&& 在固始县国家机关、社会团体、企业、事业单位和其他经济组织中从事会计工作的人员和会计机构负责人，以及从事会计事务管理的人员。
&&& 三、评选条件
&&& 凡认真执行财务会计法律法规，坚持依法理财，模范遵守职业道德，忠于职守、坚持原则、诚实守信、爱岗敬业、廉洁奉公，在会计工作中做出显著成绩，在社会上、行业内得到广泛认同，并具备下列条件之一的会计工作者，均可参加评选：
&&& (一)在参加本单位重大经济事项预测、决策、控制、分析等方面卓有成效，为制定发展战略、加强经济管理、健全内部控制、提高经济效益做出重大贡献的；
&&& (二)在加强财务会计管理和内部控制制度建设方面有创新、有突破，取得显著效果，或在县级以上(含县级)范围内推广应用的；
&& &(三)长期工作在会计岗位第一线，爱岗敬业、任劳任怨，坚持原则、善于理财，并在认真执行会计基础工作规范，切实提高会计信息质量，充分发挥会计职能作用等方面业绩突出的；
&&& (四)在保护国家和公共财产，保护投资者、债权人、社会公众合法利益，维护社会主义市场经济秩序和国家财经纪律等方面事迹突出的；
(五)除上述条件以外在会计工作中做出重大贡献的。
因执业活动违法、违纪受过行政处罚或刑事处罚，或因直接过失给本单位造成不利后果和不良影响的，不得参加评选。本人所在单位最近3年内存在严重违反会计法及有关财经法律法规的行为，且与本人执业活动或职权范围有直接关系的，不得参加评选。本人未完成年度会计继续教育的也不得参加评选。
&&& 四、评选方式
&&& 评选工作采取各乡（镇）财政所、县直有关单位推荐并报送相关材料，领导小组办公室进一步审核，对符合评选条件的候选人予以表彰。
&&& 五、评选程序
&&& 评选表彰工作坚持公开、公平、公正的原则，严格执行审核。
(一)认真组织推荐。根据单位会计机构设置和从事会计工作人员数量推荐1－2名候选人。拟推荐的固始县先进会计工作者候选人应征求对候选人所在单位行使监管职责的有关部门，如纪检、检查、财税、国有资产管理等部门的意见。&&&
(二)申报候选人材料。各乡（镇）财政所、各县直有关单位对经审查及公示无异议的候选人，应组织填写《固始县先进会计工作者候选人推荐表》(附件2)、整理先进事迹材料，并于2015年11月10日前将候选人名单及先进事迹材料报领导小组办公室（财政局会计科）。先进事迹材料要求真实准确、内容详实，反映工作以来的一贯表现和重点事迹，字数控制在1500字以内。所有材料请同时报送纸质版和电子版，纸质版材料用A4纸打印，一式两份。电子版材料报送至。
&&& (三)组织评审。收到申报材料后，领导小组办公室按照评选条件，对上报的候选人资格、事迹材料等进行审查、评选、确认，确定拟表彰对象。
&&& (四)确定表彰对象。经领导小组研究，确定正式表彰对象。在推荐评选过程中，对推荐对象存在异议的，推荐单位应认真进行调查，并尽快提出处理意见。如果不及时反馈意见，将取消该推荐对象的评选资格。
&&& 六、奖惩办法
&&& 对获得“固始县先进会计工作者”荣誉称号的人员，由固始县财政局颁发证书。对于伪造身份、事迹材料骗取荣誉或未严格按照评选条件和规定程序推荐的人员，经查实后撤销该人员评选资格，并取消该地区或部门参加下一轮评选推荐的资格。对于已授予“固始县先进会计工作者”荣誉称号的表彰对象，如发生违法违纪等行为，将撤销其所获荣誉称号，收回荣誉证书。
&&& 七、组织实施
&&& 各乡（镇）财政所、各县直有关单位应根据本通知要求，组织好本地区和本部门的推荐活动，并及时报送固始县先进会计工作者评选表彰工作领导小组办公室备案。
联系地址:固始县财政局会计科&& 饶 辉& 朱玲玲&&&&&&
电话:4628541& 4628456& 电子邮箱: gskjk@ 163. com
固始县先进会计工作者候选人推荐表
（2015年）
姓&&& 名：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
单&&& 位：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
固始县先进会计工作者评选表彰工作领导小组办公室印制
二一五年十月
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