 上传我的文档
 下载
 收藏
免责声明：本人所有资料来自网络，版权归原作者所有，如发现本站文档侵犯您的版权，请留言给我，本人将立即删除。
 下载此文档
正在努力加载中...
超市采购业务谈判的内容与采购合同的履行 Word 文档
下载积分：800
内容提示：超市采购业务谈判的内容与采购合同的履行 Word 文档
文档格式：DOC|
浏览次数：6|
上传日期： 22:51:20|
文档星级：
该用户还上传了这些文档
超市采购业务谈判的内容与采购合同的履行 Word 文档
官方公共微信采购流程图word版_百度文库
两大类热门资源免费畅读
续费一年阅读会员，立省24元！
采购流程图word版
上传于|0|0|暂无简介
阅读已结束，如果下载本文需要使用0下载券
想免费下载更多文档？
定制HR最喜欢的简历
你可能喜欢>>>>用友u8软件进货退货成本怎么计算？
用友u8软件进货退货成本怎么计算？ 0:0:0　用友U8编辑
用友u8软件进货退货成本怎么计算？进货退货成本怎么计算？
进货退货成本怎么计算？原因分析：进货退货单属于出库类单据，出库成本的计算与该商品的成本计价方式有关系问题解答：如果该商品的成本算法是加权移动，进货退货单的出库成本是按当前仓库中该商品的结存单价作为出库成本价，和是否参照进货单生成没有关系，当该商品的成本算法为手工指定时，进货退货单的出库成本可以按进货单上的单价作为成本出库.
如果您的问题还没有解决，或者在百度上找不到答案可以到 上找一下
对应版本:用友U8.51A对应产品线：供应链对应模块：销售管理模块问题现象:销售订单保存时提示单据号重复,无法保存,但实际上没有重号,多按几次保存后又可以正常保存.问题原因：ufsystem数据库中的UA_identity表中的记录的最大单号有误,更新UA_identity中的最大单号记录解决方案：更新UA_identity中的最大单号记录
对应版本:用友U8.51对应产品线：公共平台对应模块：系统管理模块问题现象:备份时显示临时文件夹失败问题原因：登陆名是中文解决方案：修改临时文件夹或用英文名登陆即可
对应版本:用友U8.61对应产品线：财务系统对应模块：固定资产模块问题现象:用户启用了成本核算模块，是采用分步法来核算成本，所以对应的单据记帐也是采用分步的方式来记帐，但目前单据记帐时无法选择按部门来作为过滤条件来进行记帐，导致在做单据记帐时非常不方便，能否增加在记帐时可以按部门作为过滤条件来进行记帐？客户分类：提交者：dgzht联系方式：电话（）Email()问题原因：客户需要按照领料、出库核算成本，有可能还需要按生产订单以及工序核算成本，客户目前设置多个仓库出入库（原材料、半成品）还有返工情况，按部门及帐也不能满足客户的需求解决方案：鉴于以上情况推荐使用成本卷积插件解决客户的问题，成本插件具体功能：注意要在实施或支持人员的指导下使用应用目标：主要针对半成品核算选择出入库领用计算路线，多阶BOM需要多次手工交互计算完成最终产品成本计算结果的用户，根本上解决此种计算方法的易出错误、操作不便、效率低下等弊端；成本核算范围：核算到生产订单或生产订单＋工序；存货的计价方式：计划价、移动平均、全月平均；使用范围：无半成品委外加工的制造企业，或者有半成品委外加工但可以在卷积前先处理这些委外半成品成本的制造企业。注意事项：卷积是全自动的过程，没有人工交互，当有0成本出库业务发生且按照选项设置取不到成本时，将自动取存货档案中的参考成本，建议在使用卷积插件前补录存货档案的参考成本。
对应版本:用友U8.51A对应产品线：供应链对应模块：存货核算模块问题现象:客户目前的出入库单据，审核日期和单据日期跨度比较大，跨月或几个月。所以在单据记账时，希望能通过单据审核日期进行过滤。目前系统只有单据日期过滤条件！问题原因：同解决方案解决方案：目前单据记帐处，并不支持按审核日期进行过滤。但因目前您处只涉及到几种入库单经过测试可通过此方法进行变通实现：增加日期型的表体自定义项，然后在审核前，修改单据，将审核日期（审核当天日期）写入该表体自定义项。然后保存审核。这样在单据记帐处，可通过“自定义项查询”来实现对审核日期的查询。可能稍显麻烦，但可以实现。
用友U8 将工资的银行代发导出成Execel后发现无法进行合计，设置为数值型也不能解决。用友U8 将工资的银行代发导出成Execel后发现无法进行合计，设置为数值型也不能解决。
问题原因:原来有同事提过一种用Access来引入再打开的方法，可行但有些麻烦。通过试验发现，其实只要对导出数据的每个单元格双击一次就可以进行合计等数据运算了。
解决方法:用Excel的替换功能，对每个数据单元格进行替换，如用“1”替换“1”。这样就可以快速的对每个数据单元格进行一次编辑。
用友U8 U821版本中，总帐从一月份开始启用，采购管理、库存管理、销售管理从七月份开始启用都正常，但存货核算系统从七月份开台启用是出现错误，提示“各月结帐月不一致，请重建帐套”请问如何处理？用友U8 U821版本中，总帐从一月份开始启用，采购管理、库存管理、销售管理从七月份开始启用都正常，但存货核算系统从七月份开台启用是出现错误，提示“各月结帐月不一致，请重建帐套”请问如何处理？
问题原因:请检查gl_mend表中记录的各系统的结账月份是否与ufsystem数据库中ua_account_sub记录的结账月份一致。
解决方法:改成一致即可。
用友u8软件进入报表提示非法操作进入报表提示非法操作
进入报表提示非法操作原因分析：文件“UFOW.INI”的问题问题解答：删除“UFOW.INI”文件，问题解决！
用友u8软件8.12升级u6前数据恢复出错8.12升级u6前数据恢复出错
8.12升级u6前数据恢复出错原因分析：备份文件损坏，且无法修复问题解答：使用用友安装目录下的工具Ufuncomp.exe，将原ufsystem中backup文件夹中的后缀为.tmp文件分别进行解压缩，即可得到自动备份的年度数据库文件。可按照大小和生成时间及数据内业务日期寻找相应的数据文件。 8.11A以前版本升级请使用win+sql7环境。
对应版本:用友U8.51对应产品线：公共平台对应模块：系统管理模块问题现象:U8安装后出现’430’或’440’错误问题原因：IE浏览器版本低解决方案：安装IE6.0以上版本
用友固定资产恢复结账时报错解决方法用友固定资产恢复结账时报错
用友固定资产恢复结账时报错问题原因:固定资产表FA_vtobject表有问题,缺少记录解决办法:deletefromfa_vtsobjectwhereimonth='1'select*fromfa_vtsobjectinsertintofa_vtsobject(imonth,smode...
用友u8v12.0报价单用友u8v12.0报价单：QQ
财务会计 1-及以上站点: ([点数]-1)*6000元
总账 13000元
应收管理 7800元
应付管理 7800元
固定资产 7000元
UFO报表 5600元
费用预算 30000元
网上银行 20000元
出纳管理 5000元
医药费用管理 59800元
网上报销 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
管理会计 1-及以上站点: ([点数]-1)*23000元 资金管理 62800元
成本管理 69000元
标准成本 42800元
项目成本 48800元
成本分项管理 49800元
预算管理-企 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
供应链 1-及以上站点: ([点数]-1)*11000元 采购管理 16800元
销售管理 16800元
库存管理 16800元
存货核算 16800元
合同管理 32000元
售前分析 25800元
质量管理 32000元
委外管理 26800元
GSP质量管理 42800元
进口管理 29800元
出口管理 29800元
VMI管理 34800元
序列号 15800元
部门用料计划 35800元
进程管理 45000元
服装行业样品管理 49800元
服装行业销售业务 62000元
服装行业采购委外业务 18000元
服装行业库存业务 46000元
按质计价 49800元
质量管理-流程 58000元
售后服务 35800元
品控报表 12800元
采购询报价管理 11800元
借用归还 12800元
农户收购 62800元
运输管理 58000元
寄售 29800元
服装行业二维表单 9600元
电商订单中心 69600元
库存条码—PC版 42800元
库存条码-无线版 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
GMP基础应用 42800元
会员管理 39800元
生产制造 1-及以上站点: ([点数]-1)*21600元 物料清单 36000元
主生产计划 47800元
需求规划 47800元
产能管理 47800元
生产订单 47800元
车间管理 62800元
设备管理 48800元
工程变更管理 48800元
工序委外管理 35800元
服装行业车间管理 56000元
服装行业生产计划通知 86000元
服装行业计件工资 38000元
有限排产 200000元
有限排产模具算法 100000元
模具管理 79800元
生产用料分摊 32800元
物料重计 39800元
LED分光分选 39800元
生产线日计划 29800元
GMP管理 150000元
人力资源 1-及以上站点: ([点数]-1)*9600元 人事管理 12800元
人事合同管理 12800元
薪资管理 12800元
计件工资 22000元
集体计件 22000元
保险福利管理 13800元
考勤休假管理 43800元
招聘管理 22000元
培训管理 22000元
员工自助 1-30站点: 22000元
31-及以上站点: ([点数]-30)*500+22000元
经理自助 1-10站点: 20000元
11-及以上站点: ([点数]-10)*800+20000元
绩效管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
集团管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*21000元 集团财务 56000元
合并报表 56000元
结算中心 56000元
预算管理-集 90000元
网上结算 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
内部审计 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
CRM营销管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
CRM服务管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
呼叫中心-坐席端 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
呼叫中心集成 0元
PDM-Professional7.x 1-760站点: 0元
PDM包 5-及以上站点: ([点数]-1)*13000元
基础功能包 30000元
文档管理 20000元
零部件管理 20000元
产品结构管理 30000元
变更管理 40000元
PLM项目管理 60000元
产品工艺管理 60000元
军工行业插件 150000元
AutoCAD集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
CAXA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
SolidWorks集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
CATIA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
SolidEdge集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
Pro/E集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
UG集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
Inventor集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
Protel集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
PADS集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
Project集成 1-及以上站点: [点数]*元
CAD集成平台 30000元
用友861 报价用友861 报价：QQ
财务会计 1-及以上站点: ([点数]-1)*6000元
总账 13000元
应收管理 7800元
应付管理 7800元
固定资产 7000元
UFO报表 5600元
费用预算 30000元
网上银行 20000元
出纳管理 5000元
医药费用管理 59800元
网上报销 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
管理会计 1-及以上站点: ([点数]-1)*23000元 资金管理 62800元
成本管理 69000元
标准成本 42800元
项目成本 48800元
成本分项管理 49800元
预算管理-企 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
供应链 1-及以上站点: ([点数]-1)*11000元 采购管理 16800元
销售管理 16800元
库存管理 16800元
存货核算 16800元
合同管理 32000元
售前分析 25800元
质量管理 32000元
委外管理 26800元
GSP质量管理 42800元
进口管理 29800元
出口管理 29800元
VMI管理 34800元
序列号 15800元
部门用料计划 35800元
进程管理 45000元
服装行业样品管理 49800元
服装行业销售业务 62000元
服装行业采购委外业务 18000元
服装行业库存业务 46000元
按质计价 49800元
质量管理-流程 58000元
售后服务 35800元
品控报表 12800元
采购询报价管理 11800元
借用归还 12800元
农户收购 62800元
运输管理 58000元
寄售 29800元
服装行业二维表单 9600元
电商订单中心 69600元
库存条码—PC版 42800元
库存条码-无线版 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
GMP基础应用 42800元
会员管理 39800元
生产制造 1-及以上站点: ([点数]-1)*21600元 物料清单 36000元
主生产计划 47800元
需求规划 47800元
产能管理 47800元
生产订单 47800元
车间管理 62800元
设备管理 48800元
工程变更管理 48800元
工序委外管理 35800元
服装行业车间管理 56000元
服装行业生产计划通知 86000元
服装行业计件工资 38000元
有限排产 200000元
有限排产模具算法 100000元
模具管理 79800元
生产用料分摊 32800元
物料重计 39800元
LED分光分选 39800元
生产线日计划 29800元
GMP管理 150000元
人力资源 1-及以上站点: ([点数]-1)*9600元 人事管理 12800元
人事合同管理 12800元
薪资管理 12800元
计件工资 22000元
集体计件 22000元
保险福利管理 13800元
考勤休假管理 43800元
招聘管理 22000元
培训管理 22000元
员工自助 1-30站点: 22000元
31-及以上站点: ([点数]-30)*500+22000元
经理自助 1-10站点: 20000元
11-及以上站点: ([点数]-10)*800+20000元
绩效管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
集团管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*21000元 集团财务 56000元
合并报表 56000元
结算中心 56000元
预算管理-集 90000元
网上结算 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
内部审计 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
CRM营销管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
CRM服务管理 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
呼叫中心-坐席端 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
呼叫中心集成 0元
PDM-Professional7.x 1-760站点: 0元
PDM包 5-及以上站点: ([点数]-1)*13000元
基础功能包 30000元
文档管理 20000元
零部件管理 20000元
产品结构管理 30000元
变更管理 40000元
PLM项目管理 60000元
产品工艺管理 60000元
军工行业插件 150000元
AutoCAD集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
CAXA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
SolidWorks集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
CATIA集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
SolidEdge集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
Pro/E集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
UG集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
Inventor集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
Protel集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
PADS集成 1-及以上站点: ([点数]-1)*元
Project集成 1-及以上站点: [点数]*元
CAD集成平台 30000元
对应版本:用友U8.52对应产品线：财务系统对应模块：总账模块问题现象:账簿打印明细账时,日期范围选择9月到9月,出来的结果里包含有以前月份的数据问题原因：使用问题.解决方案：修改账本排序为按月排序
对应版本:用友U8.50对应产品线：供应链对应模块：存货核算模块问题现象:一台比较远的工作站，收发存汇总表打印数据量大时，提示“错误75、无效的文件路径”，数据量少或演示帐套皆可打印，其他工作站无此问题问题原因：系统问题解决方案：重装系统
用友U8 销售管理中,销售发票复核,仓库为团圆山仓库-化四部的发票不能自动生成库存管理中的销售出库单用友U8 销售管理中,销售发票复核,仓库为团圆山仓库-化四部的发票不能自动生成库存管理中的销售出库单
问题原因:由于04仓库有一张其他出库单为530-531#，有特殊字符，而单据的编号时根据最大单号+1所产生，导致后来发票，，所生成的出库单的自动编号分别为，%,&。解决方法:1、可以在选项中使用远程标志号，使得编号的前两位不为‘00’，从而使最大号改变2、将上述三张发票弃复，然后将530-531#其它出库单的单号改变，使得没有特殊字符。
用友U8软件总账账簿打印不显示表头、表尾总账账簿打印不显示表头、表尾
总账账簿打印不显示表头、表尾原因分析：根据账套查看总账账簿打印出现的情况，09年度没有问题、08年度出现问题，原因是总账——设置——选项——账簿页签下 “打印位数宽度”过小造成的。问题解答：解决方式：总账—设置—选项—账簿—“打印位数宽度”修改为数值大些。例如都改为20。或者按照打印正常的账套数据修改，即可。
利息支出在税前扣除时是否需要合法票据 利息支出在税前扣除时是否需要合法票据
　　【问题】　　企业向与企业无关的自然人借款的利息支出，在进行税前扣除时是否需要合法票据？　　【解答】　　根据国税函[号第二条规定，企业向除第一条规定以外的内部职工或其他人员借款的利息支出，其借款情况同时符合以下条件的，其利息支出在不超过按照金融企业同期同类贷款利率计算的数额的部分，根据企业所得第八条及实施条例第二十七条规定，准予扣除。
连接不到服务器 _1连接不到服务器
U8知识库问题号:7195解决状态:最终解决方案软件版本:8.52软件模块:总账行业:通用关键字:连接不到服务器适用产品:所有问题名称:连接不到服务器问题现象:客户端登陆总帐，提示“服务器。。。登陆失败。。。”。服务器登陆正常。问题原因:在客户端上PING服务器，能够PING通，相互之间传递文件，也没有问题，而且速度很快。重新安装客户端软件，问题依旧。卸载服务器和客户端上的杀毒软件和防火墙，问题依旧。解决方案:服务器是WIN2KSERVER，在服务器上新建一个用户，让这个用户隶属于ADMINISTRATOR组。客户端是WINXP，在客户端上也新建一个用户，让其是计算机管理员，然后用这个新建帐户登陆，然后进入软件登陆，一切正常。补丁编号:录入日期: 15:23:45最后更新时间:
解决用友提示内存溢出错误办法解决用友提示内存溢出错误办法
解决用友提示内存溢出错误办法，很多人会碰到这种问题，用着着着，突出出现这种提示，那我们怎么办呢？解决方案：首先把c：\\windows\\system32\\ufcomsql\\ufrtprn.ocx这个文件复制到其他地方，再用正常的文件（下面的附件）替换一下，然后重新注册，注册如下：如果操作系统是XP或2003方法开始--运行--regsvr32c：\\windows\\system32\\ufcomsql\\ufrtprn.ocx如果操作系统是WINDOWS2000，则：开始--运行--regsvr32c：\\winnt\\system32\\ufcomsql\\ufrtprn.ocx
对应版本:用友U8.52对应产品线：财务系统对应模块：总账模块问题现象:从8.12升级到852后,凭证套打无凭证号内容问题原因：经查前台无任何异常之处,最后集中观察模板,,与标准值不一致.解决方案：将数值28改成29,凭证打印正常.
对应版本:用友U其他对应产品线：其他对应模块：其他模块问题现象:安装数据库时提示：以前的某个程序安装以在安装的计算机上创建挂起操作，安装程序之前必须先重起计算机。无论怎么重启计算机，一直弹出这个对话框。问题原因：注册表的有写入，删除就好。解决方案：打开注册表KEY_LOCAL_MACHINE--SYSTEM--ControlSet001--Control--SessionManager--PendingFileRenameOptions--把这个键值删除
对应版本:用友U8.52对应产品线：财务系统对应模块：固定资产模块问题现象:点击折旧分配表，提示不是折旧汇总月或折旧后做过修改问题原因：数据库中的accinformation表字段cname的值有问题解决方案：提供语句：updateaccinformationsetcvalue=’true’wherecname=’bNeedRefreshDeprVoucher’
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、
新增银行科目如何设置流量新增银行科目如何设置流量版本：U810问题现象：新增银行科目无法录入流量解决方法：在基础设置--财务--会计科目--编辑--指定科目，现金流量科目
新增银行科目如何设置流量新增银行科目如何设置流量版本：U810问题现象：新增银行科目无法录入流量解决方法：在基础设置--财务--会计科目--编辑--指定科目，现金流量科目
用友ERP-U8财务软件进行年度数据结转的操作流程用友ERP-U8财务软件进行年度数据结转的操作流程 & & & &用友ERP-U8财务软件进行年度数据结转的操作流程在做年度数据结转操作前请务必一定要做好数据备份工作！软件数据备份步骤如下：1. 进入系统管理，点击 系统 下 注册 ，以软件系统管理员 admin 进行注册。2.点击 帐套 菜单下的 输出 ，并选择所要备份的相应帐套。3.压缩完进程后，选择数据备份的存放路径，然后点击确定，提示备份完毕！然后做年度数据结转工作之前，对所使用的账套数据中已启用的相关模块必须进行本年度12月份的记账和结账工作，并检查期末余额是否相符、正确。一、单独运行 系统管理 ，运行时须注意：1、如为单击版，则在本机上运行 系统管理 ：具体步骤为：点击 开始 --- 程序 --- --- 系统服务 --- 系统管理 即可。2、如为网络版，则必须在服务器上运行 系统管理 而不能在工作站上运行。二、结转具体步骤：1、建新年年度帐。在 系统管理 中以 帐套主管 身份注册，选择所用帐套。2、注册后 年度帐 菜单成亮色，选择 年度帐 菜单中的 建立 子菜单建立新年度的年度帐套。3、建好新年度帐后 注销 系统，然后在 系统管理 中再以 帐套主管 身份注册，选择所用帐套。4、确定后，选择 年度帐 菜单中的 结转上年数据 子菜单，再根据所用帐套的模块情况，选择下级菜单进行各模块的年度数据的结转，如起用了多个模块，则按先后顺序重复本步骤进行结转既可。三、结转时注意的事项。1.建立新年度帐后，你可以进行供销链产品、、固定资产、工资系统的结转上年数据的工作，这几个系统的结转不分先后顺序。2.工资系统在12月份不需进行月末结帐，直接建下年度帐进行年度数据的结转工作即可。3.如果你同时使用了采购系统、销售系统和应收应付系统，那么只有在供销链产品执行完结转上年数据后，应收应付系统才能执行；如果只使用了应收应付系统而没有使用购销链系统，则可以根据需要直接执行应收应付系统的结转。4.如果你在使用成本管理系统时，使用了工资系统、固定资产系统、供销链系统，那么只有在工资系统、固定资产系统、供销链产品执行完结转上年数据后，才能执行结转；否则可以根据需要直接执行成本管理系统的结转。6、 如果你在使用总帐系统时，使用了工资系统、、供销链系统、应收应付系统、资金管理系统、成本管理系统，那么只有这些系统执行完结转上年数据后，最后才能执行总帐系统结转；否则可以根据需要直接执行总帐系统的结转工作。
MRP超量规划供应问题现象：设置产品为ATO选项类存货，其子件全部为PE属性存货，进行生产订单手工录入，订单类型为“非标准”订单，录入后进行子件修改，将其选项部分存货手工增加，保存订单，进行MRP运算，其产品子件库存很多，但是系统运算出对此材料的需求。解决方案：1、将此空值字段改为02、请将客户环境安装下载中心最新的861hotfix(3月17日)，并利用自动更新工具更新到hotfix4。3、重新进行MRP计算
| Copyright &
&All Rights Reserved 精彩会计生活 &北京天龙瑞德&版权所有 & 北京海淀上地十街辉煌国际大厦3-609&总机：010- & 售后：进货合同_出国留学网
出国留学网专题频道进货合同栏目，提供与进货合同相关的所有资讯，希望我们所做的能让您感到满意！
　　签订合同时为了维护交易更加公平的进行，无论是哪一方利益亏损，只要签了合同，就都有法可循，有法可依，从而使交易更加顺利并且完美化。下面是小编跟大家分享的有关合同的信息，仅供参考。欢迎关注留学网更多相关信息。&（本文为你提供合同范本两篇。）
　　篇一：
　　合同号：
　　签订地点：甲方：
　　乙方：
　　甲乙双方经协商一致，就甲方向乙方购买茶叶事宜，达成以下协议，双方共同遵守：
　　二、品质要求：
　　QS为标准，没有红变现象，乙方对茶叶质量负责。卫生符合国家标准，农残要求欧盟标准。
　　三、交货地点：北京马连道 四、运输及费用：由乙方自付
　　五、验收方式：茶叶进仓后，按照质量规定扦样并对样品进行验收。 六、付款条件及方式：
　　1、经对样验收及按协议条款验收后，甲、乙双方无异议，由乙方凭甲方茶叶进仓凭证向甲方办理货款结算手续。
　　2货款，剩余货款应在天内100%支付。
　　七、其他：若乙方茶叶质量不符合要求，理化指标超出规定含量，卫生、农残不符合标准，甲方有权退货或协商解决。
　　八、签字盖章起至 年 月 日有效。
　　九、本协议一式两份，甲、乙双方各执一份，经双方签字盖章后生效。
　　甲 方： 乙 方： 地 址： 地 址：
　　负责人： 负责人：
　　开户行：
　　帐 号：
　　电 话：
　　签订日期： 开户行： 帐 号： 电 话： 年 月 日
　　篇二：
　　甲方(收购方): 三门县米芳茶叶专业合作社
　　乙方(种殖方):
　　为了促进茶叶加工企业的生产发展和农民增收,维护双方的合法权益,根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就茶叶的种植、收购等有关事宜达成如下基本要求协议。
　　第一条 产品的品种及保护价：
　　第二条 质量要求：1、内在质量：茶叶应符合GB《农产品安全质量》标准提出的无公害要求;
　　2、外观质量：芽头整齐、无茶籽、无黄叶。
　　第三条 种苗由乙方自备，甲方负责种植的技术指导，乙方应严格按甲方的技术指导和要求抓好种植和管理。
　　第四条 交货日期及方式：乙方必须在 年 月 日前向甲方提供不少于 公斤的茶叶，交货地点由甲方在交货
　　签订合同时为了维护交易更加公平的进行，无论是哪一方利益亏损，只要签了合同，就都有法可循，有法可依，从而使交易更加顺利并且完美化。下面是小编跟大家分享的有关合同的信息，仅供参考。欢迎关注更多相关信息。&（本文为你提供两篇。）
　　篇一：
　　四分场二期瓷砖
　　甲方(采购方)： (以下简称甲方) 乙方(供应方)： (以下简称乙方)
　　甲方由于 中捷四分场二期2#4#5# 工程项目建设的需要，现需从乙方处采购 墙面砖及厨卫地砖 等瓷砖材料。根据《中华人民共和国》及其他有关法律、法规的规定，遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则，经甲乙双方协商一致，订立本合同。
　　第一条 产品及价款
　　具体可参照双方认可的样品.
　　注：表中约定数量为暂定数，以甲方实际用量为准结算。
　　墙砖品牌: _____________质量标准:_____________等级:_____________
　　地砖品牌: _____________质量标准:_____________等级: _____________
　　第二条供货
　　从 年 月 日起开始供货，以甲方为准，甲方的需货计划，应提前48小时通知乙方，乙方在收到甲方的供货通知后48小时内，保证供货到现场。
　　第三条 质量要求
　　乙方在甲方用货前需提供材料样品，由乙方提供产品合格证、检测等材料，证明材料提供给甲方存档使用。乙方必须保证原材料为合格产品，与甲方认定的样品一致，产品加工过程中的原材料、加工工艺等各项指标与乙方相关承诺一致，产品检测的指标必须符合国家现行标准及规范要求。
　　乙方所供瓷砖包装标准按国家标准执行，即符合运输要求，确保瓷砖不受损坏;包装物由甲方或施工单位负责回收处理;但有毒有害的包装物或必须由厂家回收的或国家规定必须由有关专业部门回收的包装物由乙方负责回收。
　　第四条 运输、交货及收货
　　1、交货方式：所有货物由乙方送往甲方四分场二期工地现场,具体地点以甲方现场通知为准，并由乙方负责卸车，所产生的由乙方承担。
　　2、货物交与甲方之前，由乙方妥善保管。货到现场，由甲方现场管理人员在供货单上签字确认产品数量和质量。甲方收货前的损耗由乙方负责。
　　签订合同时为了维护交易更加公平的进行，无论是哪一方利益亏损，只要签了合同，就都有法可循，有法可依，从而使交易更加顺利并且完美化。下面是小编跟大家分享的有关合同的信息，仅供参考。欢迎关注留学网更多相关信息。&（本文为你提供合同范本两篇。）
　　篇一：
　　__________________公司 (买受人)_______________站
　　__________________公司 (出卖人)_______________站
　　______________季度 单位：___________元
买受人盖章
法定代表人或委托代理人签字
　　不同种类的合同法的作用不一样，用人单位是通过劳动合同与工作人员确定关系， 一旦生效对双方都有约束力，这样才能使双方的利益都有保障。所以一些重要的合同信息千万不要错过了。下面是小编跟大家分享的有关合同的信息，仅供参考。欢迎关注留学网更多相关信息。
　　合同编号：_________
　　需方(甲方)：_________
　　供方(乙方)：_________
　　经协商同意，根据中华人民共和国合同法的规定，订立合同如下：
　　第一条　甲方向乙方订货总值为人民币_________元。
　　第二条　产品名称、规格、质量(技术指标)
　　_________。
　　第三条　产品包装规格及费用
　　_________。
　　第四条　验收方法
　　_________。
　　第五条　货款及费用等付款及结算办法
　　_________。
　　第六条　交货规定
　　1.交货方式：_________。
　　2.交货地点：_________。
　　3.交货日期：_________。
　　4.运输费：_________。
　　第七条　经济责任
　　(一)乙方应负的经济责任
　　1.产品花色、品种、规格、质量不符本合同规定时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的万分之三计算向甲方偿付逾期交货的违约金。
　　2.乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。甲方如不需要，可以退货。由于退货所造成的损失，由乙方承担。如甲方需要而乙方不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的5%的罚金。
　　3.产品包装不符本合同规定时，乙方应负责返修或重新包装，并承担返修或重新包的费用。如甲方要求不返修或不重新包装，乙方应按不符合同规定包装价值2%的罚金付给甲方。
　　4.产品交货时间不符合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方以延期交货部分货款总值万分之三的罚金。
　　(二)甲方应负的经济责任
　　1.甲方如中途变更产品花色、品种、规格、质量或包装的规格，应偿付变更部分货款(或包装价值)总值_________%的罚金。
　　2.甲方如中途退货，应事先
　　签订 时为了维护交易更加公平的进行，无论是哪一方利益亏损，只要签了合同，就都有法可循，有法可依，从而使交易更加顺利并且完美化。下面是小编跟大家分享的有关合同的信息，仅供参考。欢迎关注更多相关信息。
　　江苏省徐州市医疗机构集中限价竞价采购药品
　　合同编号: 签订地点: 签订:
　　买受人(简称:甲方):
　　出卖人(简称:乙方):
　　甲乙双方本着平等,诚实信用的原则,根据《中华人民共和国》等法律,法规,规章,规范性采购文件及药品集中采购代理机构向乙方发出的成交候选书,经双方协商一致,就有关事项达成如下具体协议.
　　药品品种,数量,价格
　　采购药品品种和数量:甲方向乙方所采购的药品品种,剂型,规格,数量等详见药品成交品种买卖电子订单.
　　药品的价格
　　在合同有效期内乙方提交药品的价格必须是不高于成交候选通知书中确认的价格,本价格为甲方的入库价格.
　　成交药品临时最高零售价格执行期间,遇国家或省价格主管部门下调价格或其他情况时,对未供货部分,甲乙双方可协商调整供货价格.
　　质量标准
　　乙方交付的药品必须符合国家最新药典或国家药品监督管理部门规定的标准,并与供应时的承诺相一致,附有该药品生产企业同批号的出厂药品检验记录或合格证,以备验收检查.
　　药品有效期
　　乙方交付药品的有效期应与文件中规定的有效期相一致.
　　乙方所提供药品的有效期不得少于12个月;特殊品种双方另行商定.
　　包装标准
　　乙方提供的全部药品均应按国家规定的标准保护措施进行包装,每一个包装箱内应附有一份详细装箱数量单和该药品生产企业同批号的出厂药品检验记录或合格证(进口药品应提供进口药品注册证和口岸药检所的进口药品检验书复印件,并加营企业公章).如为拼装箱件,箱内应按前述要求附有各种药品数量单和药品质量材料复印件,并加盖配送企业公章.
　　特殊要求:
　　配送服务
　　配送由乙方提供或组织提供,乙方按合同要求对甲方提供或组织配送服务,每次配送的时间和数量以乙方收到甲方的供货通知为准.原则上在乙方收到供货通知后36小时内送达,属急救及加急供货的应在4小时内送达.(具体做法见第十一条)
　　伴随服务
&　　如今是法制社会，无论什么事情都得讲究一个法字，合同法也是一名在日常生活中经常会用到的一种重要法律，为了提高合同意识，我们需要关注更多有关合同的信息。下面是小编跟大家分享的有关合同的信息，仅供参考。欢迎关注留学网更多相关信息。/hetongfanben/
　　供方：四川省并研县欧鹏瓷业有限公司 合同编号：
　　需方： 签订地点：四川省&夹江县
　　一、产品名称、商标、型号、数量、金额、供货时间及数量 签约时间： 年 月 日
《新版北京市商品购销合同(商超进货类)》一文发表于日，欢迎您访问出国留学网的合同范本频道/hetongfanben/,小编为您准备了大量的合同范本内容，如您所感兴趣的
的内容，以及《新版北京市商品购销合同(商超进货类)》等范文作为参考，希望本文能对您有所帮助。 　　合同编号：　　　　 　　北京市商品购销合同（商超进货类）　　　　供应商：　　　　零售商：　　 　　北京市工商行政管理局北京市商务局二○○五年八月　　　　使用说明　　　　 一、适用范围　　　　本合同适用于我市行政区域内具有商业零售性质的超市、大型超市、仓储式会员店及便利店与供应商之间就商品进货购销事宜确立的合同关系。　　　　 二、词语定义　　　　除双方另有约定外，本合同中下列词语应当具有本条所赋予的含义：　　1、商品购销：是指供应商与零售商之间建立商品买卖关系，零售商向供应商采购商品并自行组织销售，按照所采购商品的数量和金额向供应商进行结算的商业模式。　　2、零售商：是指直接面向终端消费者提供商品及相应服务的企业法人、其他组织及自然人。　　3、供应商：是指与零售商建立商品买卖关系，直接向零售商提供商品及相应服务的企业法人、其他组织及自然人。　　4、代理人：是指在本合同履行过程中，有权代表供应商或零售商处理订货、验收、入库、销售、退换货、结算等各个环节相关事宜的授权代表。　　5、订货：是指本合同有效期内，零售商按照本合同约定的原则、流程和方式，向供应商订购约定商品的活动。　　6、促销服务费用：是指本合同有效期内，供应商因零售商提供各种形式的促销服务所应当支付的费用，包括零售商以提供销售通道、宣传服务等名义所收取的商品价款之外的全部费用及供应商给予的商品价格折扣。　　7、对账：是指供应商与零售商之间就购销商品订货、入库、退货、库存、促销服务费等数量和金额进行核对的行为。　　8、对账日：是指供应商按照本合同及订单约定向零售商提供商品后，零售商所指定的某一类商品供应商有规律的核对账目的日期。双方对账日应当约定在结算周期期限届满之7日前。　　9、结算：是指零售商根据对账后确定的从供应商处购入商品的数量、金额、促销费用等，向供应商支付货款的行为。　　10、结算方式：是指供应商与零售商协商确定的有规律的结账并支
《北京市商品（商超进货类）（BF）》一文发表于日，欢迎您访问的频道/hetongfanben/,小编为您准备了大量的合同范本内容，如您所感兴趣的
的内容，以及《北京市商品购销合同（商超进货类）（BF）》等作为参考，希望本文能对您有所帮助。 合同编号：____________________　　供应商：__________________________________　　零售商：__________________________________使用说明&&& 一、适用范围　　本合同适用于我市行政区域内具有商业零售性质的超市、大型超市、仓储式会员店及便利店与供应商之间就商品进货购销事宜确立的合同关系。&&& 二、词语定义　　除双方另有约定外，本合同中下列词语应当具有本条所赋予的含义：　　1．商品购销：是指供应商与零售商之间建立商品买卖关系，零售商向供应商采购商品并自行组织销售，按照所采购商品的数量和金额向供应商进行结算的商业模式。　　2．零售商：是指直接面向终端消费者提供商品及相应服务的企业法人、其他组织及自然人。　　3．供应商：是指与零售商建立商品买卖关系，直接向零售商提供商品及相应服务的企业法人、其他组织及自然人。　　4．代理人：是指在本合同履行过程中，有权代表供应商或零售商处理订货、验收、入库、销售、退换货、结算等各个环节相关事宜的授权代表。　　5．订货：是指本合同有效期内，零售商按照本合同约定的原则、流程和方式，向供应商订购约定商品的活动。　　6．促销服务：是指本合同有效期内，供应商因零售商提供各种形式的促销服务所应当支付的费用，包括零售商以提供销售通道、宣传服务等名义所收取的商品价款之外的全部费用及供应商给予的商品价格折扣。　　7．对账：是指供应商与零售商之间就购销商品订货、入库、退货、库存、促销服务费等数量和金额进行核对的行为。　　8．对账日：是指供应商按照本合同及订单约定向零售商提供商品后，零售商所指定的某一类商品供应商有规律的核对账目的日期。双方对账日应当约定在结算周期期限届满之7日前& 　9．结算：是指零售商根据对账
《2013北京市商品代销合同（商超进货类）（BF）》一文发表于日，欢迎您访问的频道/hetongfanben/,小编为您准备了大量的合同范本内容，如您所感兴趣的
的内容，以及《2013北京市商品代销合同（商超进货类）（BF）》等作为参考，希望本文能对您有所帮助。 合同编号：__________________　　供应商：______________________　　零售商：______________________　　使用说明&&& 一、适用范围　　本合同适用于我市行政区域内具有商业零售性质的超市、大型超市、仓储式会员店及便利店与供应商之间就商品进货代销事宜确立的合同关系。&&& 二、词语定义　　除双方另有约定外，本合同中下列词语应当具有本条所赋予的定义：　　1．商品代销：是指零售商接受供应商的委托，代理销售商品并按照所代销商品的销售数量和金额向供应商进行结算，同时收取佣金的交易模式。　　2．零售商：是指直接面向终端消费者提供商品及相应服务的企业法人、其他组织及自然人。　　3．供应商：是指与零售商建立商品代销关系，委托零售商出售商品，并向零售商支付佣金的企业法人、其他组织及自然人。　　4．代理人：是指在本合同履行过程中，有权代表供应商或零售商处理订货、验收、入库、销售、退换货、结算等各个环节相关事宜的授权代表。　& 5．订货：是指本合同有效期内，零售商按照本合同约定的原则、流程和方式，要求供应商提供约定代销商品的活动。　　6．促销服务：是指本合同有效期内，供应商因零售商为商品代销提供各种形式的促销服务所应当支付的费用，包括零售商以提供销售通道、宣传服务等名义所收取的佣金之外的全部费用及供应商给予的商品价格折扣。　　7．对账：是指供应商与零售商之间就代销商品订货、入库、退货、库存、促销服务费等数量和金额进行核对的行为。　　8．对账日：是指供应商按照本合同及订单约定向零售商提供代销商品后，零售商所指定的某一类商品供应商有规律的核对账目的日期。　　9．结算：是指零售商根据对账后确定的所代销商品的售出数量、金额、促销费用等，向供应商支付货款
《成都市商品代销合同（商超进货类）（官方范本）》一文发表于日，欢迎您访问出国留学网的合同范本频道/hetongfanben/,小编为您准备了大量的合同范本内容，如您所感兴趣的
的内容，以及《成都市商品代销合同（商超进货类）（官方范本）》等范文作为参考，希望本文能对您有所帮助。 合同编号：________________签订地点：________________签字日期：____年___月___日供应商：__________________零售商：__________________使用说明　　一、适用范围　　本合同适用于我市行政区域内具有商业零售性质的超市、大型超市、仓储式会员店及便利店与供应商之间就商品进货代销事宜所确立的合同关系。　　二、词语定义　　除双方另有约定外，本合同中下列词语应当具有本条所赋予的定义：　　1、商品代销：是指零售商接受供应商的委托，代理销售商品并按照所代销商品的销售数量和金额向供应商进行结算，同时收取佣金的交易模式。　　2、零售商：是指依法在工商行政管理部门登记注册，直接向消费者销售商品的企业及其分支机构、个体工商户。　　3、供应商：是指直接向零售商提供商品及相应服务的企业及其分支机构、个体工商户，包括制造商、经销商和其他中介商。　　4、委托代理人：是指在本合同履行过程中，有权代表供应商或零售商处理订货、验收、入库、销售、退换货、结算等各个环节相关事宜的授权代表。　　5、订货：是指本合同有效期内，零售商按照本合同约定的原则、流程和方式，要求供应商提供约定代销商品的活动。　　6、促销服务费用：是指本合同有效期内，供应商因零售商为商品代销提供各种形式的促销服务所应当支付的费用，包括零售商以提供宣传服务等名义所收取的佣金之外的全部费用。　　7、对帐：是指供应商与零售商之间就代销商品订货、入库、退货、库存等数量和金额进行核对的行为。　　8、对帐周期：是指供应商按照本合同及订单约定向零售商提供代销商品后，双方以固定的期间或时间为标准而确定的有规律的核对帐目的期间。　　9、对帐日：是指零售商为了工作便利所指定的某一类商品供应商固定的对帐日期。　　10、结算：是指零售商根据所代销商品的售出数量、金额，向供应商支付货款并收取佣金的行为。　　11
进货合同推荐访问
搜索更多内容
进货合同相关推荐
联系编辑：胡先生
联系邮箱：(#替换@)
联系电话：3}