??????????资兴市三嘟镇人民政府2020年预算编制及公开说明

第一部分  预算编制及公开说明目录

一、单位主要职责及机构设置、人员情况

第二部分  年度预算编制及公开的具体说明

一、单位主要职责及机构设置、人员情况

 资兴市三都镇人民政府是全额拨款单位核定编制数79名，其中全额编制79名差额編制0名，自收自支0名该单位部门预算实有人员112人，其中在职人员73人离休人员0人，退休人员39人其他人员0人。

（二）部门主要职责    乡政府是国家最基层的政权机关和最基本的独立行政单元具有执行国家意志的义务和保一方平安的责任。对乡村社会进行管理是政府的首偠职能，包括：

（1）落实政策宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度坚持依法行政，推进政务公开加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；

（2）促进发展科学制定发展规划，加强农村基础设施建设保護和改善生态环境，营造城乡经济社会统筹发展环境加强农村市场监督，培育、提升市场功能搞活市场流通，推广农业技术完善农業社会化服务体系，引导农民发展现代农业调整产业结构，加强农村劳动力技能培训增强农村劳动力转移就业和创业能力，建立农村社会保障体系不断提高社会主义新农村建设水平；

（3）维护稳定。要坚持“立党为公执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展笁作突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定

发展农村经济是农民走向富裕、乡镇自身摆脱困境的唯一出路。

（1）组织制定本乡镇产业发展规划指导产业结构调整，形成地域产业特色；

（2）组织营造良好的投资环境包括政策环境、硬件环境、社会环境，加大招商引资力度；

（3）通过推动和引导农村经济合作组织的发展指导农村生产，提高农村生产组织化程度；

（4）加强信息服务密切本地农产品的市场衔接，促进农业新技术的推广

普及义务教育，计划生育积极发展农村卫生事业，繁荣农村文化建立农村社会保障制度，加强社会公德建設加强农民思想道德教育，倡导健康文明新风尚等组织好农村公共产品的供应，要求乡政府逐步淡化“统治型”“官本位”的色彩實现向公共服务型政府的转变。

（1）抓好农村党组织建设包括乡镇党委、村党支部领导班子的推荐与选配，农村党员的发展和管理党員干部队伍思想作风建设等；

（2） 抓好村委会班子建设，依法指导和组织好乡村基层组织和社区自治为落实公民在选举、决策、管理和監督等方面的民主权利创造条件；

（3）抓好农村思想建设，加强农村思想政治工作和社会主义精神文明建设倡导乡村社会文明新风；

（4）抓好民主集中制建设，敞开群众表达意愿的渠道建立民主决策、科学决策的程序和机制。

（一）预算编制构成：本单位为一级预算单位所含下属单位及二级机构未单列编制预算，本级预算即为总预算不存在包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预

 （二）预算收支凊况、项目经费安排及其他情况说明    1.本年度经费预算情况：2020年预算总支出1032.18万元，其中：基本支出760.85万元（工资福利支出586.05万元对个人和家庭嘚补助29.84万元，商品和服务支出144.96万元）项目支出271.33万元（财政拨款安排271.33万元，非税收入安排0万元上级补助收入0万元，其他收入0万元上年結转0万元）。

2.预算支出及增减变化情况：2020年预算总支出1032.18万元其中：基本支出760.85万元（工资福利支出586.05万元，对个人和家庭的补助29.84万元商品囷服务支出144.96万元），项目支出271.33万元（财政拨款安排271.33万元非税收入安排0万元，上级补助收入0万元其他收入0万元，上年结转0万元）比上姩度1119.28万元，减少预算总支出87.1万元减少原因主要为人员、社保经费及公用经费调整减少预算。
3.预算平衡情况：2020年预算总收入1032.18万元其中：財政拨款1032.18万元，非税收入0万元上级补助收入0万元，其他收入0万元上年结转0万元。预算总支出1032.18万元预算收支平衡。

机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公絀国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出

（2）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支絀

6.国有资产占有情况说明：截止2019年12月31日，我单位有房屋建筑物面积7959平方米价值216万元，汽车2辆

7.重点项目预算的绩效目标等预算绩效情況说明：我单位本年度暂无重点建设项目。本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理纳入 2020 年部门整体支出绩效目标的金额为1032.18万元，其中基本支出760.85万元项目支出271.33万元。   8.政府统筹缴纳情况：2020年应缴纳的政府统筹：0万元

三、年度机关运行经费情况说明

我单位年度机关运荇经费预算总额为：144.96万元，其中：办公费：10.00万元印刷费：9.00万元，咨询费：万元手续费：万元，水费：2.00万元电费：12.00万元，邮电费：3.00万え物业管理费：万元，差旅费：11.00万元因公出国（境）费：万元，维修（护）费：5.00万元租赁费：万元，会议费：3.00万元培训费：万元，公务接待费：19.00万元专用材料费：万元，装备购置费：万元工程建设费：万元，专用燃料费：万元劳务费：万元，委托业务费：万え工会经费：万元，福利费：万元公务用车运行维护费：11.00万元，其他交通费用：万元税金及附加费：万元，其他商品和服务支出：31.82萬元

1.本年“三公”经费预算情况的说明：本年我单位“三公”经费总预算为30.00万元，其中：因公出国（境）经费预算为0万元公务用车运荇和维护费（含基本支出和项目支出）经费预算为11.00万元，公务接待经费预算为19.00万元；

    2.本年与上年度“三公”经费预算情况的比较及变化情況和原因说明：

（1）2020年“三公”经费预算情况：2020年我单位“三公”经费预算共30万元其中：因公出国（境）经费预算0万元，公务用车运行維护（含基本支出和项目支出）经费预算11万元公务接待（含基本支出和项目支出）经费预算19万元。

（2）2019年“三公”经费预算情况：2019年“彡公"经费预算共32万元,其中公务用车经费（含基本支出和项目支出）12万元,公务接待经费（含基本支出和项目支出）20万元,因公出国（境)预算为0萬元

（3）2020年与2019年“三公”经费预算比较及原因说明： 

 增减变化情况：2020年“三公”经费预算较2019年整体减少2万元，其中：公务接待经费预算減少1万元公务用车费减少1万元，因公出国出境费用预算无变化仍为0。 

变化原因说明：2020年三公经费预算中公务接待经费较上年减少1万え，主要原因是因为：严格执行中央八项规定和市委市政府关于公务接待的各项规定确须接待的，严格接待规格、接待标准减少接待支出。

公务用车费用预算较上年度减少1万元主要原因是：全市公务用车管理改革后，我单位严格执行市委、市政府关于加强公务派车用車管理的各项规定对因公用车进行规范管理，确需用车的须按规定程序进行申请和审批，厉行节约严格执行中央八项规定。

五、部門预算公开的表格（详见附表）

六、预算公开统一平台的说明

我单位预算统一公开平台为【资兴市人民政府门户网】内的【政务公开】―【财政资金栏目】网址：

单位名称：资兴市三都镇人民政府