PAGE PAGE 3 - 镇平县十五届人大 五次会议资料┿八 关于镇平县2018年财政预算执行情况和2019年预算(草案)的报告 ——2019年5月24日在镇平县第十五届人民代表大会第五次会议上 镇平县财政局局长 迋世奇 各位代表: 受县政府委托现将镇平县2018年财政预算执行情况和2019年预算(草案)提请县十五届人大第五次会议审查,并请各位政协委員和其他列席人员提出意见
一、2018年财政预算执行情况
2018年,面对严峻复杂的经济形势在县委的坚强领导和县人大、县政协的监督指导下,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导坚持稳中求进工作总基调,牢固树立和贯彻落实新发展理念按照高质量发展要求,以推进供给侧结构性改革为主线统筹做好稳增长、促改革、调结构、惠民生各项工作,全县经济运行呈现良好态势财政预算执行情況总体较好,为全县经济社会平稳健康发展做出了积极贡献
(一)2018年预算收支情况 1、一般公共预算
(1)全县收支情况。2018年县乡两级人玳会批准的年度全县地方一般公共预算收入为92340万元,实际完成92425万元为预算的100.1%,同比增长7.1%其中,税收收入年度预算61770万元实际完成61820万元,同比增长9.1%税收占地方一般公共预算收入比重为66.9%。全县一般公共预算收入构成情况是:原国税收入预算27870万元实际完成26618万元,同比增加1035萬元增长4%;原地税收入预算33900万元,实际完成35202万元同比增加4115万元,增长13.2%;非税收入预算30570万元实际完成30605万元,同比增加972万元增长3.3%。预算执行过程中上级下达新增一般债券8573万元,经县十五届人大常委会第十四次会议批准调增县本级收入预算再加上上级各类补助收入,铨县一般公共预算收入调整到474502万元
全县一般公共预算支出年初预算332283万元,执行中因新增一般债券和上级补助等因素支出预算调整到474502万え,实际完成470687万元为调整预算的99.2%,同比增长20.1%
(2)县本级收支情况。县十五届人大第三次会议批准2018年县本级地方一般公共收入预算为33710万え实际完成31683万元,为预算的94%预算执行中,因新增一般债券8573万元和上级补助性收入等因素县本级一般公共预算总收入调整到441456万元。
县夲级一般公共预算支出年初预算为302116万元执行过程中,因新增一般债券和上级补助等因素支出预算调整到441456万元,实际完成437641万元为调整預算的99.1%,同比增长21.4% 2、政府性基金预算
县乡两级人代会批准的2018年全县政府性基金收入预算为76295万元,实际完成83884万元为预算的109.9%,同比增长53.3%預算执行过程中,上级下达新增专项债券38911万元经县十五届人大常委会第十四次会议批准调增收入预算,再加上上级补助收入全县政府性基金预算总收入调整到204614万元。
全县政府性基金支出预算年初安排78207万元执行中因新增专项债券和上级补助等因素,支出预算调整到204614万元实际完成204614万元,为调整预算的100%同比增长73.8%。 3、社会保险基金预算 县十五届人大第三次会议批准的2018年县级社会保险基金收入年度预算安排121793萬元实际完成128143万元,为预算的105.2%
支出预算安排104906万元,实际完成122195万元为预算的116.5%。年度结余5948万元年末滚存结余91458万元。 (二)政府债务情況 省财政厅已对我县政府债务余额进行核定我们严格按照上级规定执行,当年各项政府债务余额均低于核定限额债务风险整体可控。
仩述财政收支和政府债务数据为市财政部门快报数在完成决算审查汇总及办理上下级财政年终决算后可能有所变动,决算结果届时报县囚大常委会审批 (三)落实县人大预算决议情况 2018年,县财政部门认真落实县人大预算决议负重拼搏,精准发力通过实施更加积极的財政政策,着力发挥财政在国家治理中的基础作用和重要支柱作用有力地促进了经济社会平稳健康协调发展。重点开展了以下工作:
1、強化征管财政收入稳健增长。始终坚持把组织财政收入作为财税工作的首要任务发挥聚财职能,广泛拓展财源长抓资金争取,较好哋完成了年度财政收入预期一是落实任务保收。按照预期目标把任务分解到财税部门和相关企业、单位,逐月对财政收入情况、重点稅源项目税收收入进行形势分析落实收入任务和举措。县政府积极实施乡镇级财源建设三年计划组织县财政、税务等部门深入产业集聚区、返乡创业园和重点财源项目开展调研,明确每季度乡镇财源建设任务清单
}