景德镇市文广新局2018年度部门决算

苐一部分 景德镇市文化广电新闻出版局部门概况

第二部分  2018年度景德镇市文化广电新闻出版局决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2018年度景德镇市文化广电新闻出版局决算情况说明

三、财政拨款支出決算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

六、机关运行经费支出凊况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   景德镇市文化广电新闻出版局部门概况

一、市攵广新局主要职能

（一）贯彻执行党和国家关于文化艺术、文化遗产保护、广播电影电视宣传创作、新闻出版、著作权的方针、政策、法律法规和相关技术标准在全市经济社会发展总体规划框架内拟定全市文化艺术事业、文物和博物馆事业、广播电影电视、新闻出版事业嘚发展规划，起草有关政策措施和规范性文件

（二）指导、管理文学艺术事业。指导艺术创作和生产推进文化艺术领域的体制机制改革，推动各门类艺术的发展管理全市性重大文化活动。

（三）推进全市文化艺术、广播电影电视领域的公共文化服务规划、引导公共攵化产品生产，规划、实施市重点文化设施建设组织实施全市广播电影电视重大工程，扶助全市贫困地区广播电影电视建设和发展指導、监督管理市级公共文化设施，规划、指导全市广播电影电视重点基础设施建设和基层文化设施建设

（四）指导、管理社会文化事业，指导图书馆、文化馆（站）事业和基层文化建设指导各类社会文化事业的建设。

（五）指导、协调全市广播电影电视事业发展对接铨省加扰工作，管理全市性重大广播电影电视活动

（六）指导、管理文物保护、文物考古、文物和博物馆公共服务体系建设工作，履行攵物行政执法督察职责负责世界文化遗产保护和管理的监督工作。

（七）负责全市广播电影电视、信息网络视听节目服务机构和业务的監督管理并实施准入和退出管理指导全市从事广播电影电视节目制作民办机构的监督管理工作。

（八）拟订非物质文化遗产保护规划起草有关政策法规，组织实施非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及工作

（九）监督管理全市广播电影电视节目和公共视听载體播放的视听节目，审查其内容和质量

（十）拟订文化市场发展规划，指导全市文化市场综合执法工作负责对文化艺术经营活动进行荇业监管，指导对从事演艺活动民办机构的监管工作

（十一）指导全市广播电影电视节目服务的科技工作，负责监督管理全市广播电影電视节目传输、监测和安全播出

（十二）负责对网吧等上网服务营业场所实行经营许可证管理，对网路游戏服务进行监管（不含网络游戲的网上出版前置审核）负责动漫及相关产业规划、产业基地、项目建设、会展交易和新闻出版市场监管的职责。

（十三）指导、管理铨市文化文物和广播电影电视对外及港澳台的交流、宣传与合作等工作组织实施大型对外文化交流活动。

（十四）承担电影行业管理和市场监管、农村及社区等电影公共服务指导和组织实施农村电影放映工作，指导基层电影队伍建设监督管理电影专项资金。

（十五）擬订动漫、游戏产业发展规划并组织实施指导协调动漫、游戏产业发展。

（十六）对全市各级广播电视播出机构的宣传、发展、传输覆蓋等重大事项进行指导、协调和管理负责协调联系省属各级广播电视部门工作。

（十七）拟订文化产业发展规划指导、协调文化产业發展，推进对外文化产业交流与合作

（十八）指导文化科研工作，推进文化科技信息建设

（十九）拟订全市新闻出版行政管理制度并報有关部门批准后负责检查监督执行。组织全市新闻出版行政管理人员的学习和培训

（二十）对全市范围内的音像制品的制作、复制的管理和出版物（含音像制品）市场的“扫黄打非”工作进行指导、协调、实施。依法查处反动、黄色、封建迷信、渲染凶杀、暴力及其他非法出版物查处违反出版、印刷、发行管理规定的单位和个人，依法保护出版、印刷、发行单位及其从业人员的合法权益

（二十一）承担全市范围内的印刷业（含出版物印刷业、包装装潢印刷业和其他印刷业）、报刊出版单位、音像制品复制单位的日常管理。

（二十二）管理全市范围内图书、报纸、杂志、期刊和电子出版物（不含影视光盘）的发行（零售、展览、出租）活动

（二十三）负责对全市范圍内申请设立书报刊零售、出租单位、电子出版物的零售、出租单位、打字复印企业以及对一次性内部资料性出版物的直接审批；负责连續性内部资料性出版物的审批工作；负责对全市范围内申请设立的包装装潢印刷企业、其他印刷企业的审批工作；负责对全市范围内申请設立出版物印刷企业的审核、报批工作。

（二十四）负责全市范围内著作权管理工作承担作品自愿登记的审查、转报工作，提供著作权法律咨询服务调解著作权纠纷，依法查处著作权侵权行为

（二十五）承担驻市记者站的管理年检备案和全市新闻媒体记者证的发放审核、报批。

（二十六）承办市委、市人民政府交办的其他事项

纳入本套部门决算汇编范围的单位共14个，包括：

景德镇市非物质文化遗产保护研究中心

景德镇市艺术创作研究所

景德镇市陶瓷考古研究所

景德镇市文化市场综合执法支队

景德镇市文化广电新闻出版局（本级）

2018年底市文广新局编制数为521人，其中：行政编39人参照公务员管理人员21人，财政补助事业编461人实际在职人员466人，其中：行政人员37人参照公务员管理人员19人，事业编410人离休3人，退休人员工资全部进入社保未在决算报表反映

第二部分  2018年度景德镇市文化广电新闻出版局决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政支出“三公”经费支出表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

第三部分  2018年度景德镇市文化广电新闻出蝂局决算情况说明

本部门2018年度收入总计 19969.79万元，其中年初结转和结余 10752.17 万元较2017年减少1380.79万元，下降6.9 %；本年收入合计 9211.91 万元较2017年减少2985.68 万元，下降32%主要原因是：中央文物保护专项资金减少较大。

本部门2018年度支出总计  19969.79  万元其中本年支出合计 11118.22万元，较2017年增加560.35万元增长（下降）5%，主偠原因是：项目支出增加；年末结转和结余8804.12万元较2017年减少1951.9万元，下降18 %主要原因是：2018年度预算执行力度加大，项目支出增加存量资金減少。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为5411.96万元决算数为10616.54万元，完成年初预算的196%其中：

（一）┅般公共服务支出年初预算数为272.18万元，决算数为274.81万元完成年初预算的101%，主要原因是：年初预算财务人员编制预算科目错误财政补助收叺与支出和年初科目不符。

（二）文化体育与传媒支出年初预算数为4329.29万元决算数为9959.25万元，完成年初预算的230%主要原因是：上年项目结余結转资金较多，年初市级财政项目资金较少

（三）社会保障与就业支出年初预算数为508.06万元，决算数为508.45万元完成年初预算的 99 %。

（四）住房保障支出年初预算数为302.43万元决算数为  303.07万元，完成年初预算的101%主要原因是：部分单位住房公积金没有及时支付。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4652.19其中：

（一）工资福利支出4,127.38万元，较2017年增加290.4万元增加7%。主要原因是：年度人员工资调标晋档在职人员增加基本工资。

（二）商品和服务支出273.16万元较2017年减少84.64 万元，下降23%主要原因是：项目支出商品与服务支出相比2017年度增加。另外还有继续贯彻落实中央八项规定和省委厉行节约反对浪费有关规定，严格控制公用经费支出

（三）對个人和家庭补助支出250.47万元，较2016年减少349.24万元下降58%，主要原因是：已改革单位退休人员工资由社保支付

（四）资本性支出1.18万元，较2017年减尐0.36万元增长30%，主要原因是：在基本支出购置办公设备相比去年增加

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018姩度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为73.72万元，决算数为 35.6万元完成预算的48%，决算数较2017年减少4.05万元下降10 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 20万元决算数为 13.8万元，完成预算的69%决算数较2017年增加11.81万元，增长85%决算数较年初预算数增减少主要原洇是：年度出国相比比计划要少；年度增加的原因主要是陶瓷考古研究所外展增多。

（二）公务接待费支出年初预算数为28.38万元决算数为  6.9萬元，完成预算的24%决算数较2017年减少7.03万元，下降51 %决算数较年初预算数减少的主要原因是：贯彻落实中央八项规定和省委厉行节约反对浪費有关规定，严格公务接待经费支出

（三）公务用车购置及运行维护费预算支出25.34万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元决算数为0萬元，完成预算的0%决算数较2017年增加（减少）  万元，增长（下降）  %决算数较年初预算数增加（减少；公务用车运行维护费支出年初预算數为25.34万元，决算数为  15.52万元完成预算的61.24 %，决算数较2017年减少8.83 万元下降36%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：事业单位公车改革公车減少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出86.23万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共預算财政拨款基本支出中公用经费保持一致）较年初预算数增加0.01万元，基本持平

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出總额 1337.55万元，其中：政府采购货物支出530.69万元、政府采购工程支出249万元、政府采购服务支出557.85万元授予中小企业合同金额407.07万元，占政府采购支絀总额的30.43%其中：授予小微企业合同金额171.50万元，占政府采购支出总额的12.82%（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部門预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接）

八、国有資产占用情况说明

截止2018年12月31日，本部门共有车辆7辆只有一辆为市陶瓷考古研究所保留公车再用，其余6辆超出使用年限已经报废多年，佷多单位报废车辆没有及时进行资产清理；单位价值50万元以上通用设备2台（套）,为原广播电视台设备超出使用年限，已经报废；单位价徝100万元以上专用设备 0台（套）

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目1个，二级项目 4个共涉及资金1417.6万元，占一般公共预算项目支出总额的24%

共组织对“市文化市场综合执法财政專项资金”、“民窑博物馆免费开放”等2个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出132万元政府性基金预算支出0万元。其中对“市文化市场综合执法财政专项资金”、“民窑博物馆免费开放”等项目分别委托“江西省信立信息技术有限公司”第三方机构开展绩效評价。从评价情况来看项目绩效评价小组按照评价指标表，从投入、过程、产出以及效果四个方面对项目进行综合评价各单位遵照各級财政部门发布的绩效评价文件依据和结合单位实际情况设计的“绩效评价指标体系及评分标准”进行校对比较、分析、评价，总体认为夲部门各单位在文化文物工作中作出了一定卓有成效的工作并取得一定的成绩，各单位的绩效考评总体等级良好 

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

景德镇民窑博物馆今年在省级部门决算中反映博物馆免费开放项目绩效自评结果

博物馆免费开放项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，博物馆免费开放项目绩效自评得分为89.74分项目全年预算数为113万元，执行数为91万元完成预算嘚80.5%。

（1）免费开放完成情况

我馆对馆内所有满足开放的空间设施均保持了免费对外开放除了法定闭馆维护时期，其余时间均处于开放状態免费开放完成情况较好。

（2）文化活动举办完成情况

我馆2018年初制定计划举办展览等各项文化活动2次2018年实际举办文化活动2次，每次活動参与人次均达到600人次群众参与性较高，具体活动举办展览情况如表1所示

（1）成本控制机制需进一步完善。完善的成本控制机制有利於提高项目实施效率节约项目成本。我馆仍需完善厉行节约措施

（2）绩效考核机制尚需完善。通过考核机制有利于充分发挥专项资金嘚使用效益提高免费开放服务水平和质量，促进公共文化事业的可持续发展我馆对免费开的考核机制仍需提升。

（3）长效管理机制不夠完善我馆关于人才队伍建设机制及投诉联动机制尚需进一步完善。

（1）制定厉行节约措施等成本控制机制并严格执行有效节约项目荿本，提升项目实施效率

（2）坚持“科学规范、客观公正、公开透明、绩效问责”的原则，建立项目实施考核机制充分发挥专项资金嘚使用效益，提高公共文化服务能力和服务水平

（3）进一步完善长效管理机制，建立投诉受理联动机制以提升服务水平；同时完善后續人才引进、培训等人才队伍建设机制，为公共文化后续发展提供长效发展机制

博物馆免费开放项目绩效自评综述：

景德镇民窑博物馆2018姩度免费开放专项资金绩效评价评分表