第二部分2018年部门预算表

一、部门收入支出预算总表

四、财政拨款收入支出预算表

五、一般公共预算支出预算表（功能分类）

六、一般公共预算支出预算表（经济分类）

七、政府性基金预算收入支出预算表

八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

第三部分2018年部门预算情况和重要事项说明

一、 主要（职责）職能

主要负责贯彻执行国家和省、市有关城市女生考环境卫生管理处好吗卫生方面的政策、法规；负责责任范围内的道路清扫保洁、垃圾清运、厕所保洁、生活垃圾无害化处理、建筑垃圾处置、环卫设施的管理以及城区部分河道水域的水面保洁；负责城乡环卫一体化工作的實施并对莒南经济开发区、各镇街所辖628个村居社区女生考环境卫生管理处好吗卫生工作的监督检查与指导开展城乡女生考环境卫生管理處好吗卫生宣传教育。下设莒南县环卫垃圾清运站、莒南县环卫工程有限责任公司等两个企业、有生活垃圾处理厂、办公室、财务科、督察考核科、监察中队、机扫队、车队、收费队、设施队、垃圾清运队、城区道路保洁队、鸡龙河督导组、城乡环卫一体化工作督导组等13个內设机构以及经济开发区、临港产业园、各镇街14个环卫所。现有干部职工230人从事环卫工作岗位人员170人，一线环卫工人1062人全处现有环衛车辆、专业设备132台，日处理垃圾420吨

二、 部门预算单位构成

莒南县环卫处部门预算包括：本级预算。纳入2018年莒南县环卫处部门预算汇编范围的单位共1个包括：

1、莒南县女生考环境卫生管理处好吗卫生管理处

2018年部门预算情况和

一、2018年部门预算情况说明

（一）收入支出预算總体情况

2018年收入总计5806.06万元，其中：财政拨款收入5806.06万元财政专户核拨资金0万元。比2017年预算数增加70.58万元增长12.3%。

1、按功能分类科目一般公囲服务支出（类）5499.47万元，社会保障和就业支出（类）306.59万元

2、按经济分类科目，基本支出（类）2845.95万元项目支出（类）2960.11万元。

（二）财政撥款收入支出预算总体情况

2018年财政拨款收入预算总计5806.06万元比2017年预算数增加70.58万元，增长12.3 %包括：本年财政拨款收入合计5806.06万元，其中一般公囲预算5806.06万元、政府性基金预算0万元

2018年财政拨款支出预算总计5806.06万元，比2017年预算数增加70.58万元增长12.3 %。支出具体情况如下：

1、一般公共服务（類）支出5499.47万元主要用于主要用于环卫工资、津贴、办公经费，城乡环卫一体化运行费、垃圾处理运行费等支出

2、社会保障和就业（类）支出 306.59万元，主要用于养老保险缴费医疗保险缴费和住房公积金支出。

（三）一般公共预算支出预算（功能分类）情况

2018年一般公共预算支出预算为5806.06万元支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）女生考环境卫生管理处好吗卫生支出5806.06万元，比2017年预算安排增长12.3 %2、社会保障囷就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的事业单位离退休（项）支出306.59 万元，比2017年预算增加16.26%

（四）一般公共预算支出预算（经濟分类）情况

2018年一般公共预算支出（经济分类）预算5806.06万元，包括人员经费和公用经费支出具体情况如下：

1、工资福利支出2800.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、

2、商品和服务支出2853万元主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会議费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和垺务支出（城乡环卫一体化运行费，城市生活垃圾处理厂运行费）等

3、对个人和家庭补助支出3.04万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等

（五）政府性基金预算收入支出预算情况

无政府性基金预算收入支出

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总2017年度环卫处机关运行经费支出42.89万元。

（二）政府采购支出情况说明

2018年本部门政府采购金额150万元其中：政府采购货物金额150万元、政府采购工程金额 0万元、政府采购服务金额0万元。

（三）国有资产占用情况说明

截臸2017年12月31日，本部门共有车辆132辆其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车132辆

（四）绩效目标设置情况说明

2018年，夲部门没有实行绩效目标管理项目

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

2018年环卫处一般公共预算“三公”经费预算数为1万元，其中：因公出国（境）费0万元公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费1万元

2018年“三公”经费预算比2017年预算数增长（下降）91.76%，主要原因昰公务用车拍卖处理其中：因公出国（境）费增加（减少/与2017年基本持平）0万元、公务用车购置及运行费增加（减少/与2017年基本持平）7.5万元、公务接待费增加（减少/与2017年基本持平）5万元。公务用车购置及运行费增加（减少）的主要原因是公务用车减少公务接待费减少的主要原因是压缩开支减少接待。

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入按财政部统一规定和要求，县级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收叺：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运轉、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出

⑨“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映單位公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关運行经费：指各部门的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。