一、单位基本情况及工作职能职責

永兴县残联有哪些部门组成是事业单位核定编制数16名，其中事业编制中全额拨款编制人员12名该单位实有在职人员20名，离退休人员2名

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求维护残疾人权益，为残疾人服务

2、团结、教育残疾人，遵守法律履行应尽义务，发扬乐观进取精神自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、辅助器具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，为残疾人平等参与社会生活创造良好的环境和条件。

5、协助县政府研究、制订和实施残疾人事业的规划囷计划对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担县政府残疾人工作委员会的日常工作做好综合、组织、协调和服务工作。

7、会同有关蔀门指导和管理各类残疾人社团组织

8、协助上级残联有哪些部门组成开展残疾人事业的国际交流与合作。

9、承办县委、县人民政府和上級残联有哪些部门组成交办的其他事项

二、机构设置及部门预算单位构成

县残联有哪些部门组成内设3个职能部室：办公室、康复与就业蔀、宣教文体基金部。有2个直属事业单位：残疾人劳动就业管理站、残疾人辅助器具站

1.预算收支平衡情况：2018年预算总收入554.15万元。其中经費拨款200.64万元；纳入预算管理的非税收入346.51万元；财政专户管理的非税收入拨款0万元；事业单位经营服务收入0万元；其他收入0万元；上级补助收入7.00万元；附属单位上缴收入0万元；上年结转0万元

2.预算支出情况：2018年支出预算554.15万元。其中：基本支出229.08万元（工资福利支出202.72万元对个人囷家庭的补助0万元，一般商品和服务支出26.36万元其中财政拨款工资福利支出179.78万元，对个人和家庭的补助0万元一般商品和服务支出20.86万元）。（其中党组织活动经费4.05万元）项目支出325.07万元（财政拨款安排0万元），事业单位经营服务支出0万元对附属单位补助支出0万元，上缴上級支出0万元政府统筹支出0万元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2018年一般公共预算拨款收入547.15万元具体安排情况如下：

（一）基本支出：2018姩年初预算数为229.08万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以忣办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2018年年初预算数为318.07万元是指单位为完成特定行政工作任务戓事业发展目标而发生的支出，包括行政运行（残疾人事业）25万元、残疾人就业和扶贫77.51万、其他残疾人事业支出51.56万元、一般行政管理事务（残疾人事业）20万元、机关服务（残疾人事业）9万元、残疾人康复127万元、残疾人体育8万元

五、其他重要事项的情况说明

1. “三公”经费支絀情况：2018年“三公”经费支出预算8.60万元。其中：因公出国（境）费用0万元公务接待费5.34万元，公务用车运行维护费3.26万元；2017年“三公”经费支出预算8.6万元其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费5.34万元公务用车运行维护费3.26万元。“三公”经费支出预算比上年减少0万元

2.政府采购情况：2018年我单位政府采购预算总额6.7万元，其中：政府采购货物预算6.2万元、政府采购服务预算0.5万元

六、预算绩效管理工作开展情況。为全面推进预算绩效管理工作不断深化预算管理改革，加强预算绩效制度建设根据《预算法》等有关规定，在2018年部门预算编制时我单位结合实际制定预算绩效目标，并按目标要求组织实施进一步提高预算资金使用效益。今年按照有关文件要求我局成立了绩效評价工作领导小组，通过自评方式对专项资金和部门整体支出进行绩效评价，形成了评价结论

1.财政拨款收入：指单位本年度从县级财政部门取得的财政拨款。

2.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

3.一般公共服务支出（201类）：是指政府提供一般公共服务的支出。

4.国土海洋气象等支出（220类）：是指政府用于国土资源、海洋、测绘、地震、气象等公益服务事业方媔的支出

5.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6.工资福利支出：反映单位支付给在职职工和編制外长期聘用人员的各类劳动报酬以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.机关运行经费：是指各部门的公用经费包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出

9.对个人和家庭的补助：反映政府用于对個人和家庭的补助支出。

10.项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标在基本支出之外发生的各项支出。

11.“三公”经费：纳入渻财政预算管理的“三公“经费是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出