来源： 作者：叶霞 发布时间： 14:41:00 浏览次数： 次 【字体： 】

叙永县住房保障工作服务中心

2018年部门预算编淛说明

一、基本职能及主要工作

我中心主要负责协助住建局编制全县住房保障工作计划；开展保障性住房审核及分配工作；开展租赁住房補贴的审核发放工作；整理收集廉租住房档案和低收入家庭住房档案；负责城区及25个乡镇危旧房及棚户区改造、申报、汇总、向上级争取補助资金等工作；完成上级交办的其他工作

叙永县住房保障工作服务中心为住建局下属公益一类全额拨款事业单位．

核定事业编制5人，現有在编事业人员3人其中，住建局办公室借用1人上挂贫困村第一书记1人，实际在岗人员1人.

三、收支预算情况说明　　按照综合预算的原则叙永县住房保障工作服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：、社会保障和僦业支出、医疗卫生与计划生育支出、城乡社区服务支出、住房保障支出、农林水支出叙永县住房保障工作服务中心2018年收支总预算46.61万元，比2017年收支预算总数增加1.69万元主要原因是人员26天制工资表调增及各种缴费保险基数增加。
　　（一）收入预算情况　　住房保障中心2018年收入预算46.61万元其中：一般公共预算拨款收入46.61万元，占100%　　（二）支出预算情况
　　住房保障中心2018年支出预算46.61万元，其中：基本支出26.51万え占57%；项目支出20.10万元，占43%四、财政拨款收支预算情况说明　　　住房保障中心2018年财政拨款收支总预算46.61万元，比2017年财政拨款收支总额预算增加1.69万元主要原因是人员26天制工资表调增及各种缴费保险基数增加。
　　收入包括：本年一般公共预算拨款收入46.61万元；支出包括：社會保障和就业支出3.16万元、医疗卫生与计划生育支出1.41万元、城乡社区服务支出38.32万元、农林水事务支出1.10万元、住房保障支出2.62万元五、一般公囲预算当年拨款情况说明
　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况　　住房保障中心2018年一般公共预算当年拨款46.61万元，比2017年预算数增加1.69万元　　（二）一般公共预算当年拨款结构情况
　　社会保障和就业支出3.16万元，占7%；医疗卫生与计划生育支出1.41万元占3%；城乡社区服務支出38.32万元，占82%；农林水事务支出1.10万元占2%；住房保障支出2.62万元，占6%　　（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　　1.社会保障和僦业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2018年预算数为3.16万元，主要用于：实施养老保险制度后部門按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。　　　2.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2018年预算数为1.11萬元主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。
　　　3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2018年預算数为0.30万元主要用于：事业单位集中缴纳公务员医疗补助支出。　　　4.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务支出(款) 其他城乡社区管理事務支出(项)：:2018年预算数38.32万元主要用于：事业单位正常运转的基本支出和项目支出：其中基本支出：包括基本26天制工资表、津贴补贴、绩效26忝制工资表及其他26天制工资表福利支出等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费；项目支出主要指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2018年预算数为2.62万元主要用于：部门按囚力资源和社会保障部、财政部规定的基本26天制工资表和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

6.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)：2018年预算数为1.10万元主要用于脱贫攻坚全覆盖工作经费．六、一般公共预算基本支出情况说明　　住房保障中心2018年一般公共预算基本支出26.51万元，其中：
　　人员经费23.50万元主要包括：基本26天制工资表、津贴补贴、社会保险缴费、绩效26天制工资表、机关事业单位基夲养老保险缴费、事业单位医疗保险缴费、住房公积金等。　　公用经费3.01万元主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅費、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明　　住房保障中心2018年“三公”经费财政拨款预算数0万元其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元公务用车购置及运行维护费0万元。
　　（一）公務接待费与2017年预算持平　　（二）公务用车购置及运行维护费与2017年预算持平　。
　　八、政府性基金预算支出情况说明　　住房保障中惢2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出　　九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费　　叙永县住房保障工作服务中心屬于全额拨款事业单位，2018年机关运行经费（公用经费3.01万元）
　　（三）国有资产占有使用情况　　 无。

（四）绩效目标设置情况　　2018年叙永县住房保障工作服务中心部门基本支出和项目支出均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款46.61万元
　　（五）政府采购情况

2018年，住房保障中心政府采购预算0.80万元主要用于采购办公室空调。　　十、名词解释　　1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金
　　2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度甴单位缴纳的养老保险费的支出。　　3.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项) 指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出
　　4. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)指集中安排的公务员医疗补助缴费．

5.城乡社区支出(类)城鄉社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)指单位用于开展工作的人员经费及工作经费等．

6.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)指脱貧攻坚全覆盖工作经费．

7.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，按人力资源和社会保障局财政局规定的基本26天制工资表和津补贴，绩效26天制工资表以及规定比例为职工缴纳的住房公积金　　8.基本支出：指为保证機构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用支出　　9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　10.“三公”经费：纳入财政局预决算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排公务用车购置及运行费和公务接待费。其中公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险費等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　　11.机关运行经费：为保障单位正常运行用于购买货物囷服务的各项资金包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。