2021年6月4日发(作者：赛轮轮胎)

一、 上海项目基本信息、定位、特色亮点、开发节点
上海海昌极地海洋公园总用地面积约为29.7公顷，总规划建筑面积约为
19.0万平方米，其中地上面积14.6万平方米，建成后将跻身全球大型海洋公园
之列，项目突出独具创意的海洋文化主题，将包含极地海洋乐园、主题度假酒
店与配套商业等组成部分。

该项目将由12个展示场馆、4个大型动物互动项目
场、3个大型影院以及15项大中型游乐设备组成，展示南北极特色动物以及海
洋鱼类，并提供设备娱乐、特效电影、动物科普展示、科普教育和水上巡游等

随着区域发展配套不断成熟，并满足项目本身的可持续发展需要，政府方面会
充分考虑上海极地海洋公园项目后续开发预留用地的需求，未来在用地、规划
方面给予海昌优先的安排。

上海海昌极地海洋公园的交通条件十分优越，项目坐落于上海市临港地区
滴水湖畔西北面，距离上海市中心（人民广场）车程约1个半小时，距离浦东
机场车程约半小时，项目周边已开通上海地铁16号线直通浦东龙阳路交通枢纽，
行程42分钟，与市区实现无缝连接，交通非常便捷。

上海海昌极地海洋公园定位世界级旗舰式海洋公园，秉承打造“海洋文化
主题体验综合体”为核心内涵的开发理念，建立形式与内容并重的“情景式
体验度假胜地”，为游客提供世界上数量最多的极地海洋动物种群展示、最新
颖的展示形式、最精彩的表演、最丰富的海洋科普教育内容和最难忘的综合

为打造崭新的世界级旗舰式大型海洋公园，海昌控股聘请了国际知名机构
负责产品定位战略及总体策划，并由曾参与过迪斯尼、SeaWorld等项目的国际
知名设计团队联合设计，项目突出极地海洋主题特色，注重游客体验，营造全
方位的休闲游乐氛围，把传统的海洋生物展示与先进的高科技手段相互结合，
增加游客游玩的科普性、互动性、参与性，在动物展示、科普教育、主题娱乐、
高科技手段、巡游演艺等方面都具有国际一流水平。

此外，公司还将组建国际
化专业管理团队，负责该项目的建设以及日后的营运管理。

上海项目以公司独立开发运营为主，但在技术、营销和运营等方面也正在与
国际国内领先合作伙伴商讨合作事宜，提升产品服务和运营管理水平。

二、 上海项目游客量预测、投资收益分析、资金安排
预计项目客流量超过600万人次

根据现有概念设计方案，预计公园及配套部分首期总投资在30亿元左右；
预计项目内部收益率区间为12%-16%，国际海洋公园行业内平均水平为
8-13%，该项目收益水平优于国际行业领先水平。

公司在上市时已明确，50%的IPO募集资金用途用于上海项目开发建设。

外，凭借公司优秀的旅游文化行业背景，和上海项目良好的投资收益发展前景，
公司已与相关大型金融机构达成融资安排共识。

公司将充分利用多种融资资
源，控制财务成本，保障项目的顺利开发实施，并提高盈利水平。

三、 上海项目对公司发展战略和资本市场的影响意义
对公司发展战略的意义：
海昌控股在未来五年发展战略中明确提出，将合理选择战略布局、建设旅
游休闲目的地作为发展战略主线之一。

开发建设运营上海项目是实现这一战略

随着上海项目的成功实施，公司顺应“长江经济带”开发国家战
略，完善区域布局战略，在长三角地区成功实现落位。

旗舰式海洋公园定位，将继续巩固提升公司在国内海洋公园行业的领先地位，
并向着国际化海洋文化主题旅游休闲平台型企业方向迈进。

项目的国际化发展思路和多元化合作模式，公司将进一步加大与国际行业龙头
和跨界领先企业的合作，提升公司整体品牌知名度和运营管理水平。

鉴于上海市场未来巨大的增长潜力，预计项目开业后，入园游客将逐年稳