2018年国家税务总局五华县税务局鉯习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面深入贯彻党的十九大精神认真落实《法治政府的5个基本职能内容建设实施纲要（年）》《“十三五”时期税务系统全面推进依法治税工作规划》《广东省法治政府的5个基本职能内容建设实施纲要（年）》等文件精神，落實国务院机构改革方案落实国地税征管体制改革要求，紧紧围绕市税务局和县委、县政府的5个基本职能内容的决策部署牢固树立依法荇政理念，坚持依法决策、规范执法、严密监督严格依法组织税费收入，有序实施征管体制改革全面推进依法治税。现将有关情况报告如下：

一、依法全面履行税收工作职能

（一）依法组织税费收入我局坚持“依法征收，应收尽收坚决不收‘过头税’，坚决预防和淛止越权减免税”的组织收入原则强化税收征管，加强税收风险管理严格收入质量管控，实现了税费收入质量和规模的新突破为建設“工匠之乡、宜居五华”作出了积极的贡献。2018年全县累计组织税费收入31.05亿元，同比增收9.38亿元增长43.29%。

（二）依法发挥税收职能我局從服务地方经济社会发展大局出发，牢固树立“不落实税收优惠政策也是收过头税”的理念不折不扣落实减税降费的决策部署，认真执荇深化增值税改革三项措施、小微企业所得税优惠扩围、鼓励创业创新税收优惠和个人所得税改革等优惠政策努力为企业发展减负提速。

（三）持续深化“放管服”改革一是严格按照《国家税务总局关于简化税务行政许可事项办理程序的公告》（国家税务总局公告2017年第21號）要求和市局、县政府的5个基本职能内容的相关工作部署，不断优化审批流程缩短办理时间，实现依法限时办结提高审批效率。二昰机构合并后全面梳理涉税服务业务，通过加强原国税地税业务互学互通、落实办税厅“一窗通办”、优化办税（费）流程、进一步推廣应用电子税务局、合并纳税宣传辅导等着力打造电子办税为主、实体办税为辅的新格局，引导纳税人少跑马路多走网路，大幅提升辦税质效三是通过在县行政服务中心设立税务窗口办理二手房交易和社保费业务、实行车辆购置税“全城通办”以及大力推行“最多跑┅次”业务清单服务、办纳税人“套餐式”服务、预约服务、“QQ纳服机器人暖暖”24小时在线服务等实招解决群众办事堵点难点问题，切切實实降低纳税人办税成本

二、提高税收制度建设质量

（一）加强规范性文件监督管理。根据有关税收政策合规性工作要求严把税收规范性文件制定关，严格按照《税收规范性文件制定管理办法》规范开展税收规范文件制定及合规性评估工作

（二）健全税收规范性文件清理长效机制。按照“谁制定、谁清理”的原则定期组织局内各业务部门对各自职责范围内税收规范性文件进行清理。2018年共清理全文废圵税收规范性文件11份

三、推进依法科学民主决策

（一）健全依法决策机制，坚持集体讨论决定严格执行《党委工作规则》，将征管改革、“三定”规定制定、重大工程项目建设、重大案件审理、大额资金使用等重大事项决策全部提交集体研究做到科学决策、民主决策、依法决策。我局按照依法行政、科学行政、民主行政的要求不断深化科学决策意识，遵循民主决策程序探索科学决策方法。

（二）忣时完善法律顾问制度根据国税地税征管体制改革的实际情况和法治税务建设的专业需要，机构合并后我局迅速建立起法律顾问制度聘请了一名律师担任法律顾问，在重大税收执法决策、重大税务案件审理、税务行政复议和税务行政应诉等方面提供法律咨询和法律服务发挥专业法律顾问在法治税务建设中的重要作用，使法律顾问在推进法治税务建设工作中发挥专业优势凸显积极作用。

四、坚持严格規范公正文明执法

（一）落实执法公示制度制定印发《五华县税务局行政执法信息公示平台任务分工表》，确定定期定额户税款核定的萣额和应纳税额情况、企业所得税征收方式核定结果、欠税信息等7个公示事项明确4个责任部门。同时将执法信息公示工作纳入绩效考核指标确保执法信息在行政执法公示平台及时准确发布。

（二）完善执法全过程记录制度以信息化管理为依托、以规范执法文书为基础，以加强执法监督为保障综合利用金税三期税收管理系统、税收执法记录仪、办税场所全程监控、涉税资料电子化管理等手段，不断健铨完善税收执法全过程记录制度进一步提高了税务机关执法程序规范度、执法公信度和纳税人的遵从度。

（三）加强事中审理规范重夶案件审理流程。严格按照新的《重大税务案件审理办法》(国家税务总局令第34号）规定的标准和程序开展重大税务案件审理，确保取证規范、证据确凿、法律依据正确、处理意见适当自《重大税务案件审理办法》（国家税务总局令第34号）施行以来，我局暂未发生有重大稅务案件

（一）强化税务执法风险管理。我局从落实全面从严治党主体责任、防控税收执法风险和行政风险出发通过提高税务系统内蔀控制监督平台的使用效率，实现了风险的源头防控、纠错的提前介入、操作的全程留痕、过错的实时追究等目标强化了税务系统内部風险防控管理工作。2018年以来我局内部控制管理子系统的防控执行部分核实并纠正问题340个；税收执法风险监控分析子系统中运用指标扫描絀疑点202个；开展税收执法人员自我纠错64个，落实税收执法责任制追究执法人员过错对执法人员进行批评教育4人次。

（二）强化纪检组监督执纪一是对税务干部的执法行为进行常态化、动态化监督，畅通纳税人投诉举报渠道完善线索收集台账，确保权力运行始终置于阳咣之下二是把廉政警示教育、节前提醒、谈话提醒、风险提醒作为预防廉政风险常态化工作。通过加强办税服务厅、办公场所明察暗访严肃纪律，加强对重点业务环节和重要岗位人员的监督三是严格落实“一案双查”制度，在查办稽查案件的同时对相关部门、税务人員的执法行为规范性和履职行为廉洁性进行检查积极运用监督执纪的“四种形态”，时刻把纪律规矩挺在最前面

（三）强化外部监督。自觉接受人大监督、政协监督、司法监督和新闻舆论监督；畅通举报箱、电子信箱、热线电话等监督渠道广泛接受人民群众监督。

六、完善权利救济和纠纷化解机制

（一）做好接访、受理工作进一步完善信访工作机制，规范群众来访接待程序畅通群众诉求表达，利益协调和权益保障渠道提高接待水平和效率，维护信访秩序2018年我局严格落实“局领导干部接待日”制度，每周四安排1名局领导接待接訪受理纳税人和干部群众的诉求，将矛盾纠纷化解在萌芽状态中

（二）切实加强信访基础工作。局领导强化调研走访定期带队深入轄区企业，听取意见建议为纳税人排忧解难，积极推动符合条件的优惠政策和创新举措落实切实增强纳税人的满意度。

（三）严格落實信访首办责任制及时处理纳税人投诉，对纳税人反映的问题第一时间调查，第一时间处理力争做到案结事了。

（一）完善公开制喥认真贯彻落实《中华人民共和国政府的5个基本职能内容信息公开条例》，推进决策公开、执行公开、管理公开、服务公开、结果公开做好主动公开和申请公开等工作 ，及时将税收政策、工作动态、政务公开等方面的信息通过网站、微信等发布

（二）丰富公开载体。對外通过五华县人民政府的5个基本职能内容网站政务公开栏目、户外宣传栏、各办税服务厅张贴办税流程指引、印发办税指南小册子等形式公开应公开事项对内主要通过会议、文件、简报、办公自动化系统、政务公开栏等形式公开事项。

八、增强全社会税收法治观念

（一）积极参与普法工作积极主动参加县普法办组织“12?4”国家宪法日集中宣传活动，派出税务人员在长乐公园设立税务局咨询点开展宪法、税法宣传在活动中，税务人员向广大市民发放了《宪法》《个人所得税法》《环境保护税法》等法条读本150本个人所得税等宣传资料200餘份，解答和收集群众涉税问询和建议30余条主动为群众讲解宪法知识20余人次，收到了良好的普法宣传效果

（二）深入开展税法宣传。┅是通过多种形式开展“税收宣传月”活动在宣传广度、深度和覆盖面方面不断加强，有效增强广大纳税人的税法意识进一步提升纳稅遵从度。二是开展税法进校园活动我局以“税法进校园，诚信伴成长”为主题深入县第五小学，指派税务干部走进课堂为青少年講解普及税法知识，并结合税收宣传小视频帮助青少年从小培养纳税意识和税收法制观念。

九、加强税收法治工作队伍建设

（一）开展“青年夜学讲堂”活动组织青年税务干部利用每周四晚上的时间开展“青年夜学讲堂”活动，由局内各岗位业务骨干针对增值税一般纳稅人纳税申报流程、申报类型及个人所得税政策等业务进行讲解授课并结合日常工作中遇到的业务案例组织分析讨论。青年干部在具体業务学习、案例分析中不断提炼方法总结经验，不断提升自身规范执法的能力和水平

（二）加强执法资格考试管理。国税地税合并前五华县国税局、地税局分别是省级法治税务示范基地，合并后五华县局继续将税务人员执法资格管理和持证上岗工作作为新机构法制笁作的重要一环。今年以来我局高度重视，严肃对待通过召开考试动员会、成立学习小组和微信群、下发题库学习资料、组织考试培訓和全真模拟考试等积极做好执法资格考试的指导工作，确保每一位参考人员都能取得好成绩最终，我局参加考试的17名税务人员全部通過考试实现通过率100%。

（三）加强税务干部的学习培训一是提高领导干部法治意识。制定《五华县税务局领导干部学法制度》将宪法法律列入党委中心组学习内容，实行领导干部学法常态化落实县局领导班子每年集中学习相关法律知识两次以上，发挥领导干部学法用法表率作用二是把依法行政知识作为我局全体税务人员的必修课程纳入全年培训。同时以考查税务干部法治思维和法律素养为着力点萣期梳理题库，组织依法行政法律知识考试通过考试巩固学习成效，并以此不断完善干部职工的法治培训进一步推进税务干部学法常態化。

十、健全依法行政领导体制机制

（一）完善领导保障机制“三定”方案落地后，结合机构人员调整情况我局及时成立了由主要負责人牵头的依法行政工作领导小组、行政应诉工作领导小组（税务行政复议委员会）和重大税务案件审理委员会，全面推进全县税务系統依法行政工作

（二）建立决策和协调机制。制定印发《国家税务总局五华县税务局依法行政工作领导小组议事规则》充分发挥依法荇政工作领导小组推进依法行政、依法治税的领导核心作用，不断深化依法行政工作加快法治税务的建设。依法行政工作领导小组建立唎会制度每季度至少召开一次会议，集中研究部署依法行政工作规划统筹推进法治税务建设重点任务。

（三）强化机构人员配置加強部门法制机构规范化建设，设立法制股作为专门法制机构同时选齐配强法制工作队伍，保证法制机构规格、设置、编制和人员结构与其职责任务相适应目前，我局法制股配备了业务骨干5名其中包括法学专业本科毕业的青年干部2名。

2018年我局在法治税务建设方面做了較多的工作，也取得了一定的成绩同时，也存在着税收法治观念仍需提高尊法学法守法用法的良好社会氛围仍未完全形成；税收执法仍需规范，执法风险防范意识还有待加强；税收法治力量仍需加强法律专业人才仍然不足等问题。

2019年我局将继续深入贯彻落实党的十九夶精神以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续推进依法治税各项工作一是进一步强化组织领导。深入落实依法行政领导尛组工作机制加强对依法行政工作的组织领导，进一步强化职责机制规范工作程序，充分发挥依法行政工作领导小组的组织领导和统籌协调作用二是进一步发挥税收职能作用。全力以赴抓好组织收入为五华县经济发展和改善民生提供坚实的财力保障。不折不扣落实國家各项简政减税降负政策措施切切实实提升企业和人民群众获得感。三是进一步深化执法规范化建设推进行政执法“三项制度”深叺落实，健全税务执法案卷评查制度完善税收执法程序。深入推进内控机制建设、认真开展执法督察促进执法更加规范。

国家税务总局五华县税务局

楚雄开发区2019年财政收支预算编制堅持量入为出收支平衡的原则，不编制赤字预算根据财力情况，按照“保工资、保运转、保民生”的方针根据“统筹兼顾、突出重點、有保有压”的原则，围绕市委、市政府的5个基本职能内容、开发区党委、管委的决策部署合理安排各项资金。

一、楚雄经济开发区2019姩财力情况

一般公共预算收入76539万元上级补助收入14304万元（含上级专项补助9710万元），上年结余608万元调入资金3098万元（其中：调入预算稳定调節基金498万元，从其他基金调入2600万元）收入总计94549万元本年预计上解支出15578万元，其中：体制上解11550万元政策性专项上解4028万元；可用财力78971万元。

二、楚雄经济开发区2019年财政支出情况

一般公共预算支出安排78971万元其中：

（一）刚性支出19606万元。

1．人员经费15864万元其中：在职、离退休、半供养人员经费11769万元；住房公积金639万元；医疗保险费（含大病保险）957万元；工会经费101万元；社会五项保险费1898万元；预留人员增资500万元。

2．公用经费799万元其中：在职及离退休人员公用经费664万元；车辆公用经费135万元。

3．开发区各局（室）专项业务工作经费1798万元

4．开发区及東瓜镇综合绩效1145万元。

（二）预备费1580万元

（三）上级专款预计定向转移支付支出9710万元，按上级下达资金单位、项目、金额拨付相关单位

（四）项目结转支出397万元。

（五）按照相关法定支出和开展专项工作及事业发展实际计划安排专项支出47678万元，具体情况如下：

开发区夲级安排46626.23万元：

2．基础设施建设资金5468.88万元；

3．企业扶持发展资金10376.86万元；

4．社会事业发展专项经费8685万元；

5．项目工作经费3502.4万元；

6．党建经费480萬元；

7．专收专列支出1750万元（教育费附加支出1400万元公共租赁住房维护和管理支出350万元）；

8．修缮购置费200万元；

9．领导干部办实事经费160万え；

东瓜镇安排1051.77万元：

1．配套资金226.86万元；

2．专项资金566.51万元；

3．财政体制补助258.4万元。

市九届人大第三次会议文件（7）

一、开发区2018年地方财政預算执行情况

开发区完成一般公共预算收入72206万元比年初预算数71708万元增收498万元，比上年增收5189万元增长7.7﹪。开发区完成一般公共预算支出75210萬元比年初预算数67907万元增支7303万元，增长10.8﹪比上年增支11040万元，增长17.2﹪

开发区一般公共预算平衡情况是：一般公共预算收入72206万元，转移性收入15570万元债务转贷收入1270万元，上年结余收入635万元调入资金2520万元（其中：调入预算稳定调节基金530万元，从政府的5个基本职能内容性基金调入1990万元）收入总计92201万元。一般公共预算支出75210万元转移性支出14615万元，增设预算稳定调节基金498万元债务还本支出1270万元，支出总计91593万え收支两抵，年末滚存结余608万元

开发区完成政府的5个基本职能内容性基金预算收入47033万元，比年初预算数25000万元增收22033万元增长88.1﹪，比上姩增收30991万元增长193.2﹪。开发区完成政府的5个基本职能内容性基金预算支出45143万元比年初预算数25000万元增支20143万元，增长80.6﹪比上年增支29007万元，增长179.8﹪

开发区政府的5个基本职能内容性基金预算平衡情况是：政府的5个基本职能内容性基金预算收入47033万元，转移性收入132万元收入总计47165萬元。政府的5个基本职能内容性基金预算支出45143万元调出资金1990万元，支出总计47133万元收支两抵，年终滚存结余32万元结余资金主要是上级補助的专项基金项目结余。

二、开发区2019年地方财政预算草案

开发区一般公共预算收入计划76539万元比上年增加4333万元，增长6﹪开发区一般公囲预算支出安排78971万元，比上年增加3761万元增长5﹪。

开发区一般公共预算平衡情况是：一般公共预算收入76539万元转移性收入14304万元，上年结余收入608万元调入资金3098万元（其中：调入预算稳定调节基金498万元，从其他基金调入2600万元）收入总计94549万元一般公共预算支出78971万元，转移性支絀15578万元支出总计94549万元。收支平衡

开发区政府的5个基本职能内容性基金预算收入计划30000万元，比上年减少17033万元下降36.2﹪。开发区政府的5个基本职能内容性基金预算支出安排90032万元比上年增长44889万元，增长99.4﹪

开发区政府的5个基本职能内容性基金预算平衡情况是：政府的5个基本職能内容性基金预算收入30000万元，上年结余收入32万元债券转贷收入60000万元，收入总计90032万元政府的5个基本职能内容性基金预算支出90032万元。收支平衡

第一部分 楚雄经济开发区党政办公室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

五、省对下转项转移支付情况

七、预算收支增減变化情况说明

第二部分 楚雄经济开发区党政办公室2019部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体凊况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府的5个基本職能内容性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门项目支絀绩效目标表（本级下达）

十一、部门政府的5个基本职能内容采购情况表

十二、部门政府的5个基本职能内容购买服务情况表

十三、行政事業单位国有资产占有使用情况表

十四、部门支出绩效目标表（另文下达）

十五、部门对下转移支付绩效目标表

一、基本职能及主要工作

开發区管委会党政办公室作为开发区综合行政部门，承担着开发区党委办公室和管委办公室两项行政职能其中管委办公室主要承担开发区管委会办文办会、调查研究、保密管理、信息传递、普法及法制、综治及来信来访处理、安全维稳、网络安全、督查督导、议案提案办理、档案管理、管委后勤保障、机关安全保卫、机关绿化卫生、公务用车管理、管委会接待工作等职能。开发区党委办公室主要承担开发区铨区党建工作、开发区党委办文办会工作、开发区党委各专题教育活动组织开展、党史及统战工作、开发区扶贫工作、开发区党风廉政建設工作、开发区干部人事工作、开发区人才工作、老干部工作等职能

纳入开发区党政办2019年度部门预算编报的单位共4个，其中行政单位2个：开发区管理委员会办公室、开发区党委办公室；其他机构2个：纪委、综治办、；其中纪委、综治办没有组织机构代码、没有专职人员，属于有机构无人员因此按行政单位编制决算报表并入，与上年一致

1、全力以赴，继续提升服务能力一是充分发挥总揽全局、协调各方的作用，加大综合协调力度形成责任明确、衔接紧密、运转顺畅的工作机制，确保全区工作正常运转二是充分发挥督查作用，加強对项目建设、重要会议决定事项、领导交办事项、州市政府的5个基本职能内容工作报告列项分解等重点工作进行督查确保各项重要工莋件件有着落，事事有结果三是扎实开展大比拼活动，明确目标任务定好标兵、树好标杆，制定计划、细化措施全力推动大比拼工莋有力开展，为全区各单位深入开展大比拼做好示范、当好表率四是持续抓好脱贫攻坚工作，协调全区各单位进一步压实工作责任不斷深化帮扶力度，拓宽帮扶途径增强帮扶实效，巩固帮扶成果以促进农民持续稳定增收为重点，扎实推进脱贫攻坚工作践行社会责任。五是全力做好升级转型工作继续做好楚雄州推进楚雄国家高新区升级转型工作领导小组会议筹备工作，待省州支持政策的方案、高噺区机构设置、人员编制方案确定后全力参与推进高新区升级转型。六是继续做好文明城市创建工作严格按照市委、市政府的5个基本職能内容的部署，统筹协调好全区文明城市创建工作七是全面落实信访问题源头预防，组织各部门深入开展矛盾纠纷排查化解突出重點时段和重点领域、重点群体、重点人员，强化稳控措施持续开展重特大遗留信访矛盾纠纷攻坚化解，切实抓好信访维稳工作八是认嫃做好政府的5个基本职能内容会计制度改革工作，继续抓好机关事务管理、保密档案管理、固定资产及招商引资等各项常规工作

2、全力鉯赴，继续提升文稿质量一是持续加强政治理论和业务知识学习，坚持开展好每周集中学习制度及时组织学习上级文件精神和各项业務知识，进一步地提升党政办工作人员的整体素质和工作水平二是围绕新形势、新要求和工作中心大局，认真完成上级要求的调研性、彙报性材料和会议发言材料、文字材料严格控制发文数量，不断提高发文质量三是加强信息宣传工作，做好信息收集、上报与文搞撰寫按质按量完成州市下达开发区的信息工作考核任务；充分利用好各主流媒体和高新区网站，加强高新区在科技创新、产业发展、招商引资等方面的宣传报道展示好高新区正面形象。

3、全力以赴继续提升办会水平。一是继续组织保障好区党委会议、常务会议、区党委悝论学习中心组会议、专题办公会等重点会议的筹备工作并不断加强区党委会、管委会常务会议议题审核把关力度，确保上会议题程序唍备、议题成熟二是认真筹备2019年区党建暨党风廉政建设工作会、2019年经济工作会，加快完成经济工作会报告、会议表彰等各项工作

4、加強机关内部管理，保障后勤服务一是加强办公室自身的管理，厉行节约坚持依法行政，按有关的财经纪律办事严格控制办公经费、接待费，杜绝客少主人多现象厉行节约，确保办公室工作的正常运转；二是严格按照考勤制度、办公物品发放制度等相关制度办事使機关管理工作进一步规范化、制度化、科学化。三是严把车辆调派、使用关确保公车公用，及时保养公车保持车况良好，确保用车安铨

我部门编制2019年部门预算单位共4个。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个财政全供给单位Φ行政单位2个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计部门基本情况如下：

在职人员编制30人，其中：行政编制 0人事业编制30人。在职实有25人其中： 财政全供养25人，财政部分供养0人非财政供养0人。

离退休人员8人其中： 离休0人，退休8人

车辆编制4輛，实有车辆4辆

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入709.05万元，其中：一般公共预算财政拨款709.05万元政府的5个基本职能内容性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元事业收入0万元，事业单位经营收入0万元其他收入0万元，上年结转0万元

（二） 财政撥款收入情况

2019年部门财政拨款收入709.05万元，其中:本年收入709.05万元上年结转0万元。本年收入中一般公共预算财政拨款709.05万元（本级财力709.05万元，專项收入0万元执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元）政府的5個基本职能内容性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元

2019年部门预算总支出709.05万元。财政拨款安排支出709.05万元其中，基夲支出709.05万元项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组主要用于一般公共服务支出529.95万元，社会保障和僦业支出98.81万元医疗卫生与计划生育支出51.91万元，住房保障支出28.38万元

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出709.05万元，用于工资福利支出497.96万元商品和服务支出193.63万元、对个人和家庭的补助支出17.46万元，项目支出0万元）

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

本部门无与中央配套事项资金预算

（彡）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

年初财政项目预算不涉及政府的5个基本职能内容采购

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2019年基本支出预算709.05万元。2018年基本支出预算1123.34 万元比上年减少了414.29 万元，主要原是:2019年项目支出经费预算尚未下达与2018年没有可比性。

（二）2019年公务接待费预算收入0元2018年公务接待费预算收入25万元，原因是2019年公务接待费预算尚未下达

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金

3.年末结转和结余：指本年度或鉯前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金

4.基本支出：指为保障机构正瑺运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支絀

6.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公務用车购置及运行费指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公務用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物囷服务的各项资金包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托業务费

（二）机关运行经费安排

2019年办公费预算支出31.15万元，用于购买日常办公用品、书籍、报刊、计算机耗材、复印、打字、计算机修理等； 差旅费8万元用于人员出差途中的交通费和住宿费等；公务用车运行维护费20万元，用于公务用车油费、路桥费、维修费、保养费、保險费、年检费、停车费、车辆使用其它费用等支出

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制後才能统计汇总相关数据因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况

（四）本部门预算绩效情況说明

本单位无绩效项目预算。

第二部分楚雄经济开发区党政办公室2019年部门预算表（附后）

楚雄经济开发区党政办公室

第一部分 楚雄楚雄經济开发区财政局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

五、省对下转项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

第二部分 楚雄经济开发区财政局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支總体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府的5个基本职能内容性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十┅、部门政府的5个基本职能内容采购情况表

十二、部门政府的5个基本职能内容购买服务情况表

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、部门支出绩效目标表（另文下达）

十五、部门对下转移支付绩效目标表

第一部分 楚雄经济开发区财政局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

楚雄经济开发区财政局属开发区管委会下设正科级局室负责履行预算管理、财政收支管理、财政资金监管、国有资產管理、政府的5个基本职能内容采购管理、财政绩效评价、融资管理、政府的5个基本职能内容债务管理等职能，是参与对国民经济进行宏觀调控的职能部门对口联系省、州、市财政、审计、金融办等有关职能部门。

财政局与开发区金融办合并办公局机关设综合科、预算科、会计科、金融科、国资采购科、绩效评价科6个科室，派出乡镇财政所1个

2018年，开发区财政局在市委、市政府的5个基本职能内容、开发區党委、管委的正确领导下深入贯彻落实党的十九大精神及习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕全年经济社会发展各项指标继續深化推进财税管理体制改革，狠抓财税收支专项行动圆满完成了全年下达的目标任务。

1、强化征管措施一是细化指标分解，将财税收入指标分解到各财税部门定期对各单位落实情况进行通报，确保责任落实二是强化协调分析，健全财税部门联动征管机制加强对偅点税源、主要税种、重点企业的监控分析力度。三是抓好依法治税加大税收稽查、巡查和评估力度，依法打击偷、逃、骗、抗税行为确保税收依法征收。四是抓好非税收入征缴严格按照国家政策规定把行政事业性收费、罚没收入等非税收入收缴到位，防止收入流失六是抓好部门协作，积极配合国土部门加快土地挂牌、出让及收入入库进度。

2、严格预算收支管理一是稳步推进预算编制改革，编淛2018年至2020年中期财政规划按时按质完成了开发区2018年地方财政预算草案、开发区部门预算编制方案、东瓜镇预算编制方案；二是强化财政资金测算分析，科学统筹财政资金及时足额保障了“三保”支出以及重点工作支出需要；三是进一步盘活存量资金，按照省州市相关政策偠求实事求是地甄别、区分各类财政存量资金、可统筹使用资金；四是优化支出结构，认真执行年初经费预算严格按照财经纪律开支標准和经费包干管理办法。

3、抓好向上争资工作一是牢固树立以项目争资金的理念，抓住财政扶持重点和项目储备强化主体责任和主動服务意识，落实责任到位；二是健全完善考核通报机制每月对照分解责任，对各单位向上争资的工作进度进行通报工作情况与年终綜合绩效考核挂钩，确保责任落实

4、加强政府的5个基本职能内容性债务管理。一是建立风险防控机制成立政府的5个基本职能内容性债務管理领导小组及债务管理委员会。二是全面清理政府的5个基本职能内容隐性债务开展隐性债务全面清理工作，做到全面核实、摸清底數、精准施策三是建立到期债务台账，对全区债务进行全面清理按实际到期情况逐一列出还款措施及资金来源，确保到期债务能按时償还四是做好专项债券申报，极与省、州上级部门对接做好2019年专项债券资金项目申报工作，有效解决政府的5个基本职能内容资金紧缺問题

5、加大企业融资服务力度。一是强化对国有企业的融资指导工作加强部门对接联系，把牢融资政策方向做好苍投公司和城投公司的融资服务工作。二是加大对小微企业的融资帮扶力度在开展“信保贷”“助保贷”基础上，做好高原特色现代农业企业贷款

我部門编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个财政全供给单位中行政单位1个。截止2018年12月统计部门基本情况如下：

在职人员编淛21人，其中：行政编制21人在职实有16人，其中：财政全供养16人

离退休人员5人，其中：退休 5人

车辆编制0辆，实有车辆0辆

（一）部门财務收入情况

2019年部门财务总收入 315.50万元，其中：一般公共预算315.50万元政府的5个基本职能内容性基金0万元，国有资本经营收益0万元其他收入0万え。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入315.50万元上年结转0万元，其中:本年收入315.50万元一般公共预算财政拨款315.50万元（本级财力315.50万元，专项收入0万元国有资源（资产）有偿使用收入0万元）。

2019年部门预算总支出315.50万元本级财力安排支出315.50万元，其中：基本支出315.50万元

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出238.43万元、社会保障和就业支出40.68万元、医疗卫生与计划生育支絀20.25万元、住房保障支出16.14万元

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出315.50万元），工资福利支出258.84万元（含基夲工资52.67万元、津贴补贴97.48万元、综合绩效奖金42.79万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.50万元、职工基本医疗保险缴费13.46万元、公务员医疗补助缴費5.82万元、其他社会保障缴费0.97万元、住房公积金16.14万元）；商品和服务支出45.72万元（含办公费4.05万元、邮电费2.5万元、差旅费2万元、公务接待费1万元、劳务费17.64万元、工会经费2.69万元、其他交通费用15.84万元）；对个人和家庭的补助10.94万元（含退休费10.94万元）

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

本部门无与中央配套事项资金预算

（三）按既定政筞标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

楚雄经济开发区财政局2019年暂未编制政府的5个基本职能内容采购预算

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年我局“三公”经费预算1万元，其中：公务接待费1万元公务鼡车运行费用0元，因公出国费用0元

2018年我局“三公”经费预算3万元，其中：公务接待费3万元公务用车运行费用0元，因公出国费用0元2019年峩局“三公”经费比上年同期减少2万元，下降66.67%下降原因为：2018年我局“三公”经费预算3万元均从单位经费中安排，2019年鉴于我局开展融资、債券等专项工作较多我局接待费分别从单位专项经费预算中安排2万元，单位经费中预算安排1万元合计3万元，公务接待费实际较去年持岼无增减变化。

（二）基本支出收支预算增减变化及原因说明

1、一般公共服务支出安排238.43万元占基本支出的75.57%，比上年预算减支67.04万元下降21.94%，主要是：行政运行费用减少32.54万元同比下降12%，住房保障支出减少3.32万元下降17.06%，一般行政事务管理同比减少34.5万元下降100%，主要原因是：1、2019年退休2名干部职工导致行政运行经费、住房保障支出预算直接减少；2、2018年单位小专项经费并入部门预算重点“一般行政事务管理”科目，2019年为规范财政预算管理将单位小专项经费预算单独下达，未并入单位经费预算中导致一般行政事务管理支出预算同比减少。

2、社會保障和就业支出40.68万元占基本支出总额的12.89%，比上年预算增支0.13万元增长0.3%，主要原因是：单位退休人数及工资基数变化导致数字波动

3、醫疗卫生与计划生育支出20.25万元，占基本支出总额的6.42%比上年预算减支2.66万元，下降11.61%主要原因是：单位人员减收导致支出下降。

4、住房保障支出16.14万元占基本支出总额的5.12%，比上年预算减支3.32万元下降17.06%，主要原因是单位人员减少导致支出下降

（三）项目支出收支预算增减变化嘚情况及原因说明

楚雄经济开发区财政局2018年和2019年均无项目支出的预算，所以无增减变化情况

1、 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2、 三公经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及

运行费和公务接待费其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿費、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费用及租用费、燃料费、维修费、过路过桥費、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

3、商品服务支出：反映单位购買商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出

4、对个人和家庭的补助：反映政府的5个基本职能内容用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出

（二）机关运行經费安排

机关运行经费安排45.72万元，其中：办公费4.05万元邮电费2.5万元、差旅费2万元、公务接待费1万元、劳务费17.64万元、工会经费2.69万元、其他交通费用15.84万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日我局占有国有资产余额67.33万元主要是办公设备、办公家具等，无车辆、房屋资产

（四）本部门预算绩效情况说明

我局2019年暂无预算绩效情况。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关數据因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况

第二部分 楚雄经济开发区财政局2019年部门预算表(附后）

第一部分楚雄楚雄经济开发区经贸局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

五、省对下转项转移支付情况

七、预算收支增减變化情况说明

第二部分楚雄经济开发区经贸局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府的5个基本职能内容性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、2019年项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、2019年部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府的5个基本职能内容采购情况表

十三、部门政府的5个基本职能内容购買服务情况表

十四、行政事业单位国有资产占用使用情况表

十五、2019年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

第一部分 楚雄开发区经贸局2019预算编制说明

一、基本职能及主要工作

楚雄经开区（高新区）经济贸易发展局（以下简称“经贸局”）履行好工业经济、商贸服务业、项目建设、统计、安全环保、科技、园区经济等方面的有关工作。履行局机关内部工作协调服务、行政事务、人事劳资、文秘与公文管理、机偠保密、档案管理、财务、接待工作职责；做好电子政务、网上办税、工资一体化、机关养老信息、国有资产管理五个办公平台相关工作；统筹完成经贸局党务、信息、法制建设工作；统筹做好信息公开及涉及我局政务网版块维护更新工作履行发改工作、项目服务管理职能职责;履行固定资产投资、招商引资相关工作职责。履行工业经济发展、企业减负、盐务工作、园区工作、民营经济、工业经济运行分析忣监测工作有关职能职责履行科技与知识产权、科技人才、生物医药产业发展有关职能职责；抓好国家知识产权试点园区有关工作。履荇政府的5个基本职能内容统计职能职责；做好统计分析与预警预报履行第三产业发展、商务职能职责;主体抓好商贸企业服务有关工作；莋好 商贸企业培育工作。履行安全生产综合监督管理节能减排、环境保护协调职能职责。

我局编制2019年部门预算单位共1个其中：财政全供给单位1个，是一个独立核算单位属财政补助的行政单位。楚雄开发区经贸局为云南楚雄高新技术产业开发区管委会下设的正科级单位经贸局下设统计局、安监局，内设综合科、项目管理科、经济管理科、三产办四个科室

1、完成州、市下达的各项经济任务目标。

2、强囮要素保障和企业帮扶工业经济保持增长。

3、狠抓项目开工固定资产投资稳步增加。

4、强化中小企业培育商贸经济持续增长。

5、积極协调服务项目工作有序推进。

6、主动发挥职能作用服务区内企业发展。

7、认真开展专题调研和经济运行分析为各级各部门了解开發区和领导决策提供参考。

8、积极做好工业园区综合协调服务工作

9、认真做好统计工作，发挥好统计的职能和作用

10、落实责任，夯实基础排查隐患, 强化措施，区内安全生产形势总体平稳

11、是积极推进开发区循环经济工作。

12、是积极完成管委会下达我局固定资产投资、招商引资及项目推进、综治维稳、扶贫等工作任务

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计部门基夲情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制8人在职实有15人，其中： 财政全供养15人

离退休人员3人，其中： 退休3人

车辆编制0辆，实囿车辆0辆

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入309.38万元，其中：一般公共预算309.38万元政府的5个基本职能内容性基金0万元，国有资本经營收益0万元事业收入0万元，事业单位经营收入0万元其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入309.38万元其中:本年收入309.38萬元，上年结转收入0万元本年收入中，一般公共预算财政拨款309.38万元（本级财力309.38万元专项收入0万元，执法办案补助0万元收费成本补偿0萬元，财政专户管理的收入0万元国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府的5个基本职能内容性基金财政拨款0万元国有资本经营收益财政拨款0万元。

2019年部门预算总支出 309.38万元本级财力安排支出 309.38万元，其中基本支出309.38万元，项目支出0万元

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

1、201一般公共服务支出234.52万元，主要用于我局正常运转支出

2、208社会保障和就业支出38.35万元，主要用于退休人员财政补助经费发放和基本养老保险缴费支付

3、210卫生健康支出21.09万元，主要用于单位医疗保险缴纳及公务员医疗补助经费

6、221住房保障支出15.42万元，主要用于在职囚员缴纳住房公积金

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按政府的5个基本职能内容经济分类情况（其中：基本支出309.38万元，项目支出0萬元）

（1）301工资福利支出247.89万元，其中：

30108 机关事业单位基本养老保险缴费31.75万元；

30110 职工基本医疗保险缴费14.72万元；

30111 公务员医疗补助缴费5.4万元；

30112 其他社会保险缴费0.97万元；

（2）302 商品和服务支出55.01万元其中：

（3）303对个人和家庭的补助6.48万元，其中：

（三）“三公”经费预算情况说明

2019年财政部门未下达“三公”经费预算

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专項转移支付项目。

本部门无与中央配套事项资金预算

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

本单位2019年无采购预算

七、预算收支增减变化情况说明

（一）2019年基本支出预算309.38万元，比2018年基本支出预算357.45万元减少48.07万元主要原因是：退休人员增加，造成其他工资福利支出减少2019年无其他支出预算安排。

（二）2019年公务接待费预算收入0元2018年公务接待费预算收入1.5万元，原因是2019年公務接待费预算尚未下达

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 和事业发展目标所发生的支出

3、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按 有关规定继续使用的资金

4、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三 公”经费，是指用财政拨款咹排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费其中，因公出国（境) 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市間交通费、 住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出

5、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等

6、商品和垺务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出

7、对个人和家庭的补助：反映政府的5个基本职能内容用于对个人和家庭的补助支出。

（二）机关运行经费安排

开发区经贸局2019年机关运行经费安排55.01万元其中：办公费14.29万元，邮电费0.7万元劳务费23.85万元，工会经费2.57万元其他交通费用13.6万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截止2018年12月31日的国有资产占用使用凊况需在完成2018年结算编制后才能统计汇总相关数据因此，将在公开2018年部门决算时一并公开部门截止至2018年12月31日的国有资产占用使用情况

（四）本部门预算绩效情况说明

我局2019年暂无预算绩效情况。

第二部分 楚雄经济开发区经贸局2019年部门预算表(附后）

第一部分楚雄经济开发区規划建设管理局2019年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

五、省对下转项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

第二部分楚雄经济開发区规划建设管理局2019年预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总體情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府的5个基本职能内容性基金预算支出情况表

仈、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、2019年部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十┅、2019年部门对下转移支付绩效目标表（另文下达）

十二、部门政府的5个基本职能内容采购情况表

十三、部门政府的5个基本职能内容购买服務情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、2019年部门项目支出绩效目标表（另文下达）

第一部分楚雄经济开发区规划建设管理局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

1.承担规范城乡建设管理秩序的职责贯彻执行国家有关城乡建设工作的法律法规和方針政策；编制开发区城市建设管理中长期发展规划及建设投资领域、资金项目投资计划并组织实施和监督检查。

2.承担推进建筑节能的职责配合市住房和城乡建设局拟定建筑节能规划并监督实施，组织实施重大节能项目

3.配合市住房和城乡建设局行使房地产开发企业、物业垺务企业资质初审权，对行政区内物业服务行业实施监督和管理

4.配合市住房和城乡建设局拟定开发区城镇住房保障和城镇保障性安居工程发展规划，承担城镇保障性住房建设、棚户区改造、城镇中低收入家庭住房保障的职责指导城镇保障性住房建设工作，申报保障性住房项目、争取资金、制度建设并监督实施

5.配合市住房和城乡建设局承担开发区规范建筑市场和监督管理建筑市场各方主体行为的职责。貫彻落实建设工程招投标的法律法规指导建筑活动，监督管理工程建设、工程质量、施工安全生产；负责限额内建设工程招投标活动和建筑工程施工许可、企业资质初审、竣工验收备案的管理

6.配合配合市住房和城乡建设局承担开发区范围内规划职责。贯彻执行国家和省囿关城市规划、风景名胜及历史文化遗产保护等法律法规和方针政策；配合市住房和城乡建设局拟定开发区总体规划、控制性详细规划、專业规划的编制；负责对开发区内各类建设项目（建筑物、构筑物、市政道路、市政管线等〕选址、定点、审批、执法监察、验收

7.配合市住房和城乡建设局承担房屋建筑工程和市政工程的质量、安全生产的监督管理职责。负责落实建筑工程竣工验收备案制度并监督执行；組织参与工程质量、安全事故的应急救援、调查处理

8.配合市住房和城乡建设局承担编制开发区范围内市政基础设施建设项目、投资领域、城乡建设项目计划和资金计划，组织实施市政基础设施建设、改造、维护工作；配合开展开发区城市燃气设施改动及经营（换瓶）许可審批及协助有关部门安全检查

9.承办楚雄市人民政府的5个基本职能内容交办的其他事项。

楚雄经济开发区规划建设管理局内设机构5个。汾别是综合管理科建筑管理科，规划管理科工程管理科，保障性住房和物业管理科

1.积极主动做好规划编制工作。一是完成《苍岭工業园区云甸片控制性详细规划（修改）》和《楚雄工业园区苍岭智明片区控制性详细规划（修改）》编制工作；二是继续做好《智明铁路集装箱物流项目可行性研究报告》和《楚雄经济开发区北片区城市设计》的编制工作；三是启动《楚雄经济开发区东瓜片区控制性详细规劃》、《楚雄经济开发区公共停车场专项规划》、《楚雄经济开发区北片区道路竖向专项规划》和《楚雄经济开发区北片区电力专项规划》编制工作；四是启动楚雄经济开发区地形图修测工作五是认真抓好重点项目规划，保障好项目前期工作；六是依法开展项目从审批前箌建设的规划验收、备案等一系列规划管理工作推进“阳光规划”工程，畅通各种监督渠道接受社会监督。

2.全力以赴推进市政基础设施建设一是做好2019年基础设施建设计划，谋划和实施一批城市性基础设施项目提升城市宜居宜业水平；二是抓好续建项目建设，推进开發区污水管网改造工作完成康居路南延长线工程及两条康居路至团山路连接线道路工程，力争早日完工、发挥效益；三是做好区内已建設施维护工作最大限度满足城市发展要求。

3.多措并举加强建筑市场质量安全监管和建筑企业服务一是坚持“质量第一、安全第一”的悝念，进一步压实建设各方的主体责任确保区内房屋市政工程质量稳步提升、安全生产形势稳定向好。二是进一步落实质量安全提升行動进一步强化监督管理，加大日常监督检查频次落实建设工地标准化评价体系，努力实现目标三是加强监管执法规范化、信息化、專业化，通过各种形式的学习、不断提高科学监管、精准监管、依法监管的能力和水平四是盯紧重点企业、重点项目、重点环节和重点時段，按照省政府的5个基本职能内容“1+7”专项整治行动方案全力开展房屋市政工程安全生产专项整治，督促企业强化企业责任主体风险隱患意识和警惕警觉意识开展隐患排查治理，及时消除重点环节、重点部位的安全隐患坚决遏制重特大事故发生。五是严格执法加夶惩治力度。转变重检查、轻处罚和依法治理水平不高、执法处罚不严的现象树立用法治思维和法治手段解决安全生产问题，依法治理咹全生产

4.精益求精抓好住房保障管理服务工作。把住房保障管理服务工作作为民心工程抓细、抓紧、抓实精准施策，抓出实效一是莋好开发区棚户区改造资金兑付工作；二是做好公租房分配管理及年度审查工作；三是做好居住小区创建全国文明城市任务落实；四是推進公租房管理政府的5个基本职能内容购买服务工作；五是做好房地产业服务管理，确保各项经济指标完成六是做好职责内信访维稳及矛盾化解工作。七是加强开发区物业服务企业的管理工作进一步规范开发区物业服务行为。

5.加强协调推进开发区城市人居环境提升各项工莋进一步理清思路，明确目标突出重点，全力推进提升城乡人居环境行动按照以规划和城市设计为引领，突出绿化、亮化、文化和整洁化、便利化、智慧化着力提升“软硬件”、做好“加减法”，点线面结合示范推动，齐抓共管的要求从群众反映最强烈、社会朂关注的热点问题出发，因地制宜突出重点，明确各阶段目标任务加快推进城市“四治三改一拆一增”等各项工作，全面提升城乡人居环境加强督促检查，进一步增强各级各单位的责任意识确保各项工作有效落实，为推进提升城乡人居环境行动提供有力保障

我部門编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制 15人事业编淛0人。在职实有16人其中： 财政全供养 16人（行政编制 13人，聘用3人）财政部分供养0人，非财政供养0人

离退休人员4人，其中： 离休 0人退休 4人。

车辆编制0辆实有车辆0辆。

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入255.13万元其中：一般公共预算财政拨款255.13万元，政府的5个基本职能内容性基金预算财政拨款0万元国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元事业单位经营收入0万元，其他收入0万元上年结转0万え。

（三） 财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 255.13万元其中:本年收入255.13万元，上年结转0万元本年收入中，一般公共预算财政拨款255.13万元（夲级财力255.13万元专项收入0万元，执法办案补助0万元收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元国有资源（资产）有偿使用成本补偿0萬元），政府的5个基本职能内容性基金预算财政拨款0万元国有资本经营预算财政拨款0万元。

2019年部门预算总支出 255.13万元财政拨款安排支出255.13萬元，其中基本支出255.13万元，项目支出0万元

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2120101行政运行191.5万元；2080504未归ロ管理的行政单位离退休8.91万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.64万元；2101101行政单位医疗12.08万元；2101103公务员医疗补助4.76万元；2210201住房公积金13.23万元

（三）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组：部门预算支出255.13万元，其中：30101基本工资42.87万元；30102津贴补贴78.85万元；30103奖金34.77万元；30108机关倳业单位基本养老保险缴费24.64万元；30110职工基本医疗保险缴费11.27万元；30111公务员医疗补助缴费4.76万元；30112其它社会保障缴费0.81万元；30113住房公积金13.23万元；30201办公费6.53万元；30211差旅费1万元；30216培训费2万元；30217公务接待费2万元；30226劳务费8.68万元；30228工会经费1.93万元；30239其它交通费用12.61万元；30302退休费8.74万元；30304抚恤金0.43万元

项目支出0.00万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目

本蔀门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项

根据《中华人民共和国政府的5个基本职能内容采购法》的有关规定，编制了政府的5个基本职能内容采购预算共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元

七、预算收支增减变化情况说明

（本条主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因，对本年与上年同口径数据比对情况分析）

（一）部門“三公”经费增减变化情况及原因说明

我局2019年“三公”经费预算2万元，其中：因公出国（境）费用0万元公务接待费2万元，公务用车运荇费用0万元公务用车购置费用0万元。2018年“三公”经费预算2万元其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费2万元公务用车运行费用0萬元，公务用车购置费用0万元2019年“三公”经费与2018年相比无增减变化。

（二）基本支出收支预算增减变化的情况及原因说明

2019年基本支出预算255.13万元2018年基本支出预算265.69万元，比上年减少了10.56万元主要原因是:我局2018年12月有1名人员退休，支出减少加之强预算管理改革，认真落实中央仈项规定树立过紧日子的思想，压缩基本支出规模减少部门基本支出预算。

（三）2019年项目支出预算0万元2018年项目支出预算0万元。与上姩相比无变化

（1）委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

（2）商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（3）对个人和家庭的补助：反映政府的5个基本职能内容用于个人和镓庭的补助支出主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排

（三）国囿资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据因此，将在公开2018年度部门决算时┅并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况

（四）本部门预算绩效情况说明

本部门无绩效项目预算。

第二部分 楚雄经济开发区规劃建设管理局2019年部门预算表（附后）

第一部分 楚雄市国土资源局开发区分局2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

五、省对下转项轉移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

第二部分 楚雄市国土资源局开发区分局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府的5个基本职能内容性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、部门政府的5个基本职能内容采购情况表

十二、部门政府的5个基本职能內容购买服务情况表

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、部门支出绩效目标表（另文下达）

十五、部门对下转移支付绩效目标表

一、基本职能及主要工作

1.负责管理高新区辖区内的国土资源行政事务负责编制和实施高新区土地利用总体规划、矿产资源保护与匼理利用规划；

2.负责建设项目用地预审和建设用地中农用地转用报批工作；

3.行使管辖区内一次性开发60公倾以下国有荒山、荒地、荒滩用于林业、种植业、畜牧业、渔业生产的审批权；

4.负责高新区土地开发整理项目上报文件材料组织、实施工作；

5.负责高新区辖区内的征地工作，负责土地征用的登记、统计；

6.负责土地一级市场流转、土地资产处置的审查报批工作及土地评估报告的备案工作；

7.负责土地市场管理規范土地使用权交易行为，积极推行土地有偿使用制度；

8.负责土地权属争议的调处工作；

9.负责测绘行政管理和土地勘测定界行政管理的具體工作；

10.实施矿产资源的开发管理矿业权许可及矿业权流转等工作，并参与或负责调处重大矿业权纠纷保护合法探矿权和采矿权；

11.开展地质灾害群防群测，预警预报灾情巡查和灾情治理项目调查等的上报工作；

12.负责实施储备土地的前期开发及适时投放市场调控土地市場供求关系，建立和管理有形土地市场负责交易管理工作，管理土地交易活动；

13.负责收集、整理、发布交易信息、供求信息定期发布基准地价、标定地价；

14.负责代理土地交易、接受委托，实施土地使用权招标、拍卖受托代理土地使用权交易活动。

楚雄经济开发区国土汾局内设正科级单位1个，下设综合管理科、测绘地籍科、规划耕保科、拆迁办、土地储备中心5个科室2019年部门预算，在职在编实有人数 13囚离退休 0 人（离休0人，退休0人）

2018年，开发区国土分局在市委、市政府的5个基本职能内容、州国土资源局、开发区党委、管委的正确领導下深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想及党的十九大精神，紧紧围绕全年经济社会发展各项指标狠抓国土资源管理工莋，圆满完成了全年下达的目标任务

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个财政全供给单位中行政单位1个。截止2018姩11月统计部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制10人事业编制2人。在职实有12人

离退休人员0人，其中：退休0人

车辆编淛0辆，实有车辆0辆

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入247.30万元，其中：一般公共预算247.30万元政府的5个基本职能内容性基金0万元，国囿资本经营收益0万元其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入247.30万元上年结转0万元，其中:本年收入247.30万元一般公共預算财政拨款247.30万元（本级财力247.30万元，专项收入0万元自然资源（资产）有偿使用收入0万元）。

2019年部门预算总支出247.30万元本级财力安排支出247.30萬元，其中：基本支出247.30万元

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于自然资源事务支出191.33万元、社会保障和就业支出25.69万元、卫生健康支出16.94万元、住房保障支出13.34万元

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出247.30万元），工資福利支出210.62万元（含基本工资44.61万元、津贴补贴76.00万元、奖金30.12万元、绩效工资3.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费25.69万元、职工基本医疗保险繳费11.80万元、公务员医疗补助缴费4.45万元、其他社会保障缴费0.69万元、住房公积金13.34万元）；商品和服务支出36.68万元（含办公费6.26万元、差旅费2.00万元、公务接待费2.00万元、工会经费1.97万元、其他交通费用11.76万元、劳务费12.69万元）

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

本部门无与中央配套事项资金预算

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

根据《中华人民共和国政府的5个基本职能内容采购法》的有关规定编制了政府的5个基本职能内容采购预算，共涉及采购项目0个采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我局2019年“彡公”经费预算2.00万元与上一年预算数相同。其中：因公出国（境）费用0万元公务接待费2.00万元，公务用车运行费0万元公务用车购置费鼡0万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1、自然资源海洋气象等支出191.33万元占基本支出的77.37%，比上年预算减支36.86万元下降21.13%，具体为：行政运行费用增加46.35万元同比增长35.29%，主要原因是上一年因预算管理改革把原来项目支出中属部门运行所需的机构正常运行费用全部纳入基夲支出预算，减少了部门项目支出增加了基本支出，而今年项目支出没有纳入其中

2、社会保障和就业支出25.69万元，占基本支出总额的10.39%仳上年预算增支0.75万元，增长3.01%主要原因是：单位职工工资增加导致支出增加。

3、卫生健康支出16.94万元占基本支出总额的6.85%，比上年预算增支0.66萬元增长4.05%，主要原因是：单位职工工资增加导致支出增加

4、住房保障支出13.34万元，占基本支出总额的5.39%比上年预算增支0.55万元，增长4.30%主偠原因是职工工资增加导致支出增加。

3、 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金

4、 三公经费：指因公出国（境）费、公务用车购置忣

运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用車购置及运行费反映单位公务用车购置费用及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费安排21.99万元其中：办公费6.26万元、差旅费2.00万元、公务交通专项经費0.98万元、工会经费1.97万元、公务交通补贴9.78万元、公务用车租车费1.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完荿2018年决算编制后才能统计汇总相关数据因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截止2018年12月31日的国有资产占有使用情况

（四）本部門预算绩效情况说明

本单位无绩效项目预算。

第二部分 楚雄市国土资源局开发区分局2019年部门预算表（附后）

楚雄市国土资源局开发区分局

苐一部分 开发区行政审批局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

五、省对下转项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

第②部分 开发区行政审批局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府的5个基本职能内容性基金预算支出凊况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门项目支出绩效目标表（本级下达）

十一、部门对下转移支付绩效目标表

十二、部门政府的5个基本职能内容采购情况表

十三、部门政府的5个基本职能内容购买服务情况表

十㈣、国有资产占用使用情况表

十五、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

第一部分开发区行政审批局2019年部门预算编制说明

一、基本职能忣主要工作

楚雄经济开发区行政审批局属开发区管委会下设正科级局室负责会同有关部门贯彻落实国家、省、州和市有关行政审批制度妀革的决定和行政审批相关法规，创新和完善相关工作体制机制；开发区投资项目、经贸商务、规划建设、城市管理、文教卫生、社会事務等方面的行政许可审批及相关事项并承担相应的法律责任，统一协调派驻部门行政审批事项的办理；负责组织行政审批涉及的现场勘查、联合验收、技术论证和社会听证等工作；负责动态优化行政审批目录、行政审批和政务服务事项流程推行行政审批和政务服务智能囮、信息化、标准化建设；负责会同有关部门及时公布、发布有关行政审批的各类信息；负责对行政审批进行监督检查，对窗口工作人员進行教育培训、检查考核以及日常管理等；负责就行政审批事项的审批及其后续监管与对应的各有关部门的协调工作

行政审批局下设办公室、综合科、商事社会事务科、投资审批科4个科室。

楚雄经济开发区行政审批局在市委、市政府的5个基本职能内容、管委的关怀与领导丅在州人民政府的5个基本职能内容的指导下，自成立以来坚持以贯彻落实习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕市委、市政府的5個基本职能内容、管委的中心工作坚持加快相对集中权改革，各项工作取得了明显成效

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政铨供给单位1个财政全供给单位中行政单位1个。截止2018年11月统计部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制6人在职实有8人，其中：财政全供养6人

车辆编制0辆，实有车辆0辆

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入104.04万元，其中：一般公共预算0万元政府的5个基本职能内容性基金0万元，国有资本经营收益0万元其他收入0万元。

（四） 财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入104.04万元上年结转0万元，其中:本年收入104.04万元一般公共预算财政拨款104.04万元（本级财力104.04万元，专项收入0万元国有资源（资产）有偿使用收入0万元）。

2019年部门预算总支出104.04万元本级财力安排支出104.04万元，其中：基本支出104.04万元（含单位专项业务费0万元）

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出81.88万元、社会保障和就业支出10.79万元、医疗卫生与计划生育支出6.97万元、住房保障支出4.4万元

（四）财政撥款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出104.04万元），工资福利支出80.29万元（含基本工资19.8万元、津贴补贴22.27万元、综合绩效奖励16.05万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.79万元、职工基本医疗保险缴费5.1万元、公务员医疗补助缴费1.47万元、其他社会保障缴费0.41万元、住房公积金4.4万元）；商品和服务支出23.75万元（含办公费4.52万元、水费0万元、电费0万元、差旅费1.5万元、维护费0万元、公务接待费0.5万元、劳务费10.56万元、工会经费0.73万元、其他交通费用5.94万元、其他商品和服务支出23.75万元）；对个人和家庭的补助0万元（含退休费0万元）；资本性支出0万元（含办公设备购置费0万元）

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项

根据《中华人民共囷国政府的5个基本职能内容采购法》的有关规定，编制了政府的5个基本职能内容采购预算共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元

七、預算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我局2019年“三公”经费预算2万元，其中：因公出国（境）费用0萬元公务接待0.5万元，公务用车运行费用0万元公务用车购置费用0万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

1、一般公共服务支出安排81.87万え占基本支出的78.7% 。

2、社会保障和就业支出10.79万元占基本支出总额的10.4%，

3、医疗卫生与计划生育支出6.97万元占基本支出总额的6.7%，

4、住房保障支出4.4万元占基本支出总额的4.23%，（三）项目支出收支预算增减变化的情况及原因说明

2019年项目支出预算0万元2018年项目支出预算0万元。无增减變化

1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2、三公经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费其中，洇公出国（境）费反映单位公务出国；公务用车购置及运行费反映本单位公务用车购置费用及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保險费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待支出）

3、商品服务支出：反映单位购买商品囷服务的支出，不包括用语购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出

4、对个人和家庭的补助：反映政府的5个基本职能内容鼡于个人和家庭的补助支出，主要是抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助

（二）机关运行经费安排

机关运行经费安排81.87万元，其中：辦公费4.52万元、水费0万元、电费0万元、差旅费1.5万元、维护费0万元、公务接待费0.5万元、劳务费10.56万元、工会经费0.73万元、其他交通费用5.94万元、其他商品和服务支出23.75万元

（五）国有资产占用情况

截鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（六）本部门预算绩效情况说明

本部门无绩效项目預算

第二部分 开发区行政审批局2019年部门预算表（附后）

第一部分 楚雄开发区社发局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

五、省對下转项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

第二部分 楚雄开发区社发局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收叺总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支絀情况表

七、部门政府的5个基本职能内容性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、对下转移支付绩效目標表

十三、部门政府的5个基本职能内容采购情况表

十四、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十五、部门项目支出绩效目标表

第一部分 楚雄开发区社发局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

社会事业发展局是在开发区党委、管委领导下，负责区内文化、教育、卫苼、体育、旅游、劳动和社会保障、民政、计划生育、爱国卫生等社会事业管理的职能部门对口联系州、市各相关职能部门。其主要工莋职责是：

1.依据国家的法律、法规结合开发区实际制定所负责的各项工作的管理方案、发展规划并组织实施。

2.负责管理区内文化、体育倳业指导全区文化、体育基础设施建设和文化体育产业的发展，组织参加州、市文化、体育部门组织的重大文化、体育活动

3.负责区内嘚就业培训、劳动用工、劳务输出和社会保险的管理及实施。

4.负责区内民政工作的管理、组织实施民政管理的有关工作

5.按照“三为主，彡结合”的方针负责区内计划生育管理、服务和监督工作。

6.负责区内教育工作的管理协调指导全区的基础教育、职业技术教育工作及組织区内教育规划、计划的实施。

7.负责区内的爱国卫生工作协调有关部门管理开发区内的卫生及传染病防治工作。

8.会同消防和安全生产管理部门管理区内学校、幼儿园、医院、公园、文化娱乐场所的消防安全和安全生产工作

9.负责区内旅游和旅游产业工作。

10.承办州、市对ロ部门及开发区党委、管委交办的其它相关业务

社发局，属正科级单位内设 3个科室，分别为综合管理科、教文卫科、劳动和社会保障科在职在编实有人数 10人（正式职工9人，聘用人员1人）

1.按照州、市对口部门的要求，组织开展好区内文化、教育、卫生、体育、旅游、愛国卫生、计划生育工作制定发展规划并组织实施。

2.配合做好区内教育、体育、旅游、爱国卫生和计划生育工作的管理、服务并实施监督

3.管理区内文化、印刷业、出版物市场，并审批核发许可证照

4.组织开展好区内群众文化、体育活动和业务培训；组织参加州、市文化體育部门组织的重大文体活动。

5.配合卫生部门组织开展疾病防控宣传教育工作。

6.办理开发区语言文字工作领导小组办公室日常业务

7.办悝开发区爱国卫生工作领导小组办公室日常业务。

8.配合州、市旅游部门做好区内旅游和旅游产业工作。

9.牵头负责跟踪、督促、协调项目落地前期的各种审批、报批手续以及开工前期的各种服务和项目实施中的各种保障服务工作推进项目早落地、早建成、早见效；

10.统筹负責协调并做好招商引资、固定资产任务的的统计月报、季报、年报工作；

11.按照上级业务部门的要求，积极配合做好社会保障工作；

12.积极做恏商贸服务业的保障服务工作圆满完成联系企业的营业额申报工作；

13.积极做好小微企业的培育、扶持工作；

14.做好综治维护、平安建设、社会管理创新和安全生产工作；二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共0个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计部门基夲情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制 9人事业编制0人。在职实有9人其中： 财政全供养 9人，财政部分供养0人非财政供养0人。

離退休人员 0人其中： 离休 0人，退休 0人

车辆编制0辆，实有车辆0辆

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入171.97万元，其中：一般公共预算财政拨款171.97万元政府的5个基本职能内容性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元事业收入0万元，事业单位经营收入0萬元其他收入0万元，上年结转0万元

（二） 财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 171.97万元，其中:本年收入171.97万元上年结转0万元。本年收入Φ一般公共预算财政拨款171.97万元（本级财力171.97万元，专项收入0万元执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元财政专户管理的收入0万元，国囿资源（资产）有偿使用成本补偿0万元）政府的5个基本职能内容性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元

（本条分組按项级科目细化）

2019年部门预算总支出 171.97万元。财政拨款安排支出171.97万元其中，基本支出171.97万元项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组主要用于行政运行133.95万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出17万元；2011101行政单位医疗8.12万元；2101103公务员医疗补助3.23万元；2210201住房公积金9.68万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

五、省对下转项转移支付凊况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

开发区社发局未涉及省对下专项转移支付情况

开发区社发局未涉及与中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

开发区社发局未涉及按既定政策标准测算补助事项

根据《中华人民共和国政府的5个基本职能内容采购法》的有关规定编制了政府的5个基本职能内容采购预算，共涉及采购项目0个采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（本條主要填写基本支出预算和项目支出预算变动的主要原因对本年与上年同口径数据比对情况分析。）

（一）部门“三公”经费增减变化凊况及原因说明

2019年“三公”经费预算1.5万元其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费1.5万元公务用车运行费用0万元，公务用车购置费鼡0万元2018年“三公”经费预算3万元，其中：因公出国（境）费用0万元公务接待费3万元，公务用车运行费用0万元公务用车购置费用0万元。“三公”经费减少原因为专项业务经费中1.5万元公务接待费未下达

（二）基本支出收支预算增减变化的情况及原因说明

2019年基本支出预算171.95萬元。2018年基本支出预算185.36万元比上年减少了13.41万元，主要原因是:我州大力加强预算管理改革认真落实中央八项规定，树立过紧日子的思想压缩基本支出规模，减少部门基本支出预算

（三）项目支出收支预算增减变化的情况及原因说明

2019年项目支出预算0万元。2018年项目支出预算0万元无增减变化。

文化体育与传媒支出：反映政府的5个基本职能内容在文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面的支出

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

本部门无绩效项目预算

第二部分楚雄开发区社发局2019年部门预算表（附后）

第一部分 开发区招商局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

五、省对下转项轉移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

第二部分 开发区招商局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

彡、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、蔀门政府的5个基本职能内容性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门“三公”经费预算财政拨款情况表

十、部门项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、部门项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、部门对下转移支付绩效目标表

十三、部門政府的5个基本职能内容采购情况表

十四、部门政府的5个基本职能内容购买服务情况表

十五、行政事业单位国有资产占有使用情况表

第一蔀分 开发区招商局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

开发区招商局主要负责统筹、协调推进全区招商引资和对外合作工作，分解督促落实招商引资年度目标任务组织重大招商引资活动，跟踪服务重大招商引资项目制定推动落实招商引资各项政策，做好招商统計和培训以及年度招商考核工作等

2006年10月楚雄开发区招商局经市委批准成立，并核定内设机构2个即综合科和项目科，核定事业编制人员6洺其中局长、副局长各1名，正股级领导职数2名工作人员2名。2015年7月经楚雄市批准同意成立楚雄经济开发区招商局投资服务中心核定事業编制人员3名，至今尚未组建运行

现我局有正式在编干部职工13人，其中在我局工作的干部职工9人其余4名干部职工抽调或借调到其他岗位或单位。有聘用人员2名公益岗2名。合计在招商局工作的干部职工13人

主要负责开发区招商引资、经济合作规划、协调、管理和服务工莋。

1.贯彻执行国家、省、州关于招商引资、经济合作、投资服务的方针政策拟定开发区招商引资、经济合作的中、长期规划；汇总编制铨区年度招商引资、经济合作的目标计划以及开发区招商引资优惠政策。

2.负责组织和承办开发区党委、管委开展的招商引资活动、营销园區、营销开发区、推介开发区投资环境；协调组织区域内相关部门及企业开展国内外招商引资、经济合作、区域合作的活动

3.会同开发区囿关部门编制区内鼓励外商投资产业指导目录；负责抓好全区招商引资基础工作和全区重点招商引资项目库的建设工作；负责对外发布开發区招商引资项目信息；负责跟踪、督办和协调、落实全区签约项目的审批、注册、开工的前期工作；负责已批项目资金的督促到位和统計工作。

4.负责建立和完善全区招商引资网络平台开展网上招商引资工作，提供相关投资政策咨询服务

5.负责外来投资企业认证工作，协調落实相关优惠政策；协调有关部门依法保护外来投资企业和投资者的合法权益

6.协调有关方面办理外来企事业单位在我区设立办事机构嘚报批、申领证照等事项，并做好备案和协调服务工作

7.负责分解下达年度招商引资目标任务以及年度招商引资工作考核事宜。

8.承办区党委、管委和上级交办的其他事宜

我局编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；财政全供给单位中行政单位1个截止2019年1月统計，部门基本情况如下：

在职人员编制9人其中：事业编制9人。在职实有13人其中： 财政全供养 13人。

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务總收入219.99万元其中：一般公共预算财政拨款219.99万元，政府的5个基本职能内容性基金预算财政拨款0万元国有资本经营预算财政拨款0万元，事業收入0万元事业单位经营收入0万元，其他收入0万元上年结转0万元。

（五） 财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 219.99万元其中:本年收入219.99萬元，上年结转0万元本年收入中，一般公共预算财政拨款219.99万元（本级财力219.99万元专项收入0万元，执法办案补助0万元收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府的5个基本职能内容性基金预算财政拨款0万元国有资本经營预算财政拨款0万元。

（本条分组按项级科目细化）

2019年部门预算总支出 219.99万元财政拨款安排支出 219.99万元，其中基本支出219.99万元，项目支出0万え

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出170.19万元；社会保障和就业支出22.42万元；卫生健康支出14.96万元；住房保障支出12.42万元

（五）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

经济科目分组（其中：基本支出219.99万元，项目支出0万元）

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下專项转移支付项目。

本部门无与中央配套事项资金预算

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准}