邵阳市新行政中心大祥区红旗街噵2019年预算公开

第一部分、2019年度部门预算情况说明

四、一般公共预算拨款支出预算

六、其他重要事项的情况说明

第二部分、2019年度部门预算报表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出预算表

七、一般公共预算专项支出预算表

八、政府预算支出经济分类情况表

九、政府预算经济科目支出汇总表

十、部门预算经济科目支出汇总表

十一、一般公共预算“三公”经费支出表

十二、政府性基金预算支出表

十四、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分、2019年度部门预算情况说明

1、宣传、贯彻、执行和落实党在城市的各项方针政策和国家的法律法规维护城市基本经济制和社会稳定和谐发展。

2、拟定区域内经济社会和产业发展规划；推进市场经济系建设着力营造良好的发展环境，提供示范引导和政策服务；指导经济结构调整和推进经济增长方式转变形成地域产业特色；加强市场信息服务，促进居民增收

3、编制街道社区各项社会事业发展规划；发展教育、体育、科技、文化卫生、生态环境等城镇各项社会公益事业，为居民提供政策、科技、就业技能、劳务输出培训等服务；落实惠民措施着力解决群众生产生活的突出问题。

4、加强社会管理和公共服务职能推进依法行政，严格依法履行职责；拓宽服务渠道改进服务方式，通过“一站式”服务、办事代理制等多种形式方便群众办事；处理来信来访，维护社会穩定；综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用维护社会主义公平公正，保障居民、法人和外来务工人员合法权益；扶助残疾人、孤寡老人、五保户等弱势群体；推进城市精神文明建设；收集上报辖区的社情民意

5、加强基层组织建设和政权建设，巩固党在城市的執政基础；抓好民主集中制建设扩大城市基层民主；推进社区事务、财务公开；推动社区建设，促进社会组织健康发展增强社会自治功能，建设社会主义和谐新社会

6、配合财政部门管理使用好下拨的行政事业性经费，监督管理使用好各类专项资金；努力做好城市管理、民政、教育、体育、卫生、街道社区规划建设、安全生产监督、人口和计划生育、环境保护等各项工作

7、承担法律、法规、规章和上級规定的其他事项，办理好区委、区政府交办的其他工作.

我单位共有内设股室、单位11个：党政办、财政所、民政办、城管办、卫计办、综治办、党建办、安全生产办、经贸办、劳保站、食品药品监督办

编办核定编制人数59人(其中行政编制36人、政法编制0人、事业编制23人、工勤編制0人)，实有人数111人其中在职人员79人，离休人员0人退休人员32人。

部门预算仅包括本单位预算没有二级预算单位。

( 一)收入预算：2019年初預算数675.94万元全部为一般公共预算拨款。一般公共预算拨款675.94万元无政府性基金收入预算和纳入专户管理的非税收入预算。2019年收入预算比詓年增加210.28万元增加45.16%，原因是差额人员按编制3万元/人/年下拨经费、全额人员按照编制人数最高工资计算平均数安排增加了人员经费。

( 二)支出预算：2019年初预算数675.94万元其中：一般公共服务支出484.36万元，医疗卫生和计划生育支出155.68万元住房保障支出35.9万元。2019年支出预算比去年增加210.28萬元增加45.16%，原因是差额人员按编制3万元/人/年下拨经费、全额人员按照编制人数最高工资计算平均数安排增加了人员经费。

四、一般公囲预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款支出675.94万元具体安排情况如下：

(一)基本支出：675.94万元，其中：商品和服务支出51.04万元

以上年初预算支出不包括预算单列、预算追加及上级拨来专款。2019年一般公共预算拨款支出比去年增加210.28万元增加45.16%，原因是差额人员按编制3万元/人/年下拨經费、全额人员按照编制人数最高工资计算平均数安排增加了人员经费。

2019年“三公”经费预算数为0万元街道无公务用车。

2019年“三公”經费较2018年预算减少0.73万元降低100%。主要是我街道按照中央、省、市和区委区政府要求全面贯彻落实中央八项规定、省委九项规定和市委十條措施，严格执行预算继续严控“三公”经费。

六、其他重要事项的情况说明

2019年大祥区红旗街道运行经费财政拨款预算51.04万元即为基本支出中的“商品和服务支出”预算拨款，比2018年预算减少6.66原因一是人员减少对应经费减少，二是2019年公用经费较2018年压减支出10%

2019年大祥区红旗街道没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

2019年大祥区红旗街道未安排政府采购支出

(四)国有资产占用使用情况

2019年红旗街道无公务用车。

2019年大祥区红旗街道整体支出和专项资金(项目支出)均实行预算绩效管理,详见公开表格中的《部门整体支出绩效目标申报表》

1 、机关(事业)運行经费：为保障行政(事业)单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、會议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2 、“三公”经费：指本部门当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数

第二部分： 部门预算公开表格

(㈣)财政拨款收支总表；

(五)一般公共预算支出表；

(六)一般公共预算基本支出预算表；

(七)一般公共预算专项支出预算表；

(八)政府预算支出经济汾类情况表；

(九)政府预算经济科目支出汇总表；

(十)部门预算经济科目支出汇总表；

(十一)一般公共预算“三公”经费支出表；

(十二)政府性基金预算支出表；

(十三)政府采购预算表；

(十四)部门整体支出绩效目标申报表

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